pbrezovsky
23.11.14,19:42
ahojte, nikde to tu na porade neviem najst.

ako spravne uctovat reverse charge v Money S3? firma je neplatca DPH, ale registrovana podla par.7a na samozdanenie nakupenych sluzieb z EU /najma reklamy z google/. uctujem v Money S3 v15.000

priklad: neplatca DPH nakupi v Irsku od google reklamu v sume 100e, google mi da na konci mesiaca fa na sumu 100e, z tejto sumy mam povinnost zaplatit 20e DPH.

ako to teraz zauctujem?mozem to uctovat nasledovne?

prijata fa - vytvorim si interny doklad
zaklad 100e - 395/395
slovenska DPH 20e - 395/343

potom

zaklad dane 100e - 395/321

uhrada dodavatelskej fa: 321/221

uhrada slovenskej DPH po odovzdani dan. priznania 20e - 343/221

je to spravne?
Mishok
01.12.14,06:51
1. Prijatá faktúra: 5xx/321
2. Samozdanenie:
Vymeranie DPH ZD: 399/399
DPH výst. 399/343
Odpočet (bez) ZD 399/399
DPH 5xx/399 (pre registr. podľa §7)
(krok odpočet sa môže líšiť v závislosti od softveru)
3. úhrada FD 321/221
4. úhrada daň. povinnosti 343/221

Ako nastaviť plnenia DPh sa dočítate tu: http://www.porada.sk/t11238-kde-v-money-vykonat-samozdanenie.html
pbrezovsky
01.12.14,09:09
Ďakujem :)
pbrezovsky
13.12.14,15:29
ak nemam narok na odpocet DPH, tak mozem ten krok preskocit /Ordpocet DPH ZD399/399/?

Ako zauctujem DPH 5xx/399? cez interny doklad alebo ako zavazok?

Dakujem