Timejka
29.04.06,17:50
Dobrý deň,
poprosím o pomoc pre správne vystavenie fa
- dodávateľ: SZČO platiteľ DPH v SR
- odberateľ: firma platiteľ DPH v ČR
SZČO predal pneumatiky aj s montážou slovenskému zástupcovi českej firmy (t.j. pneu namontované na auto so zahr. ŠPZ).
1. Ako mám správne vystaviť fa (s DPH alebo bez)
2. kam zaradiť v evidencii DPH
Ďakujem
poprosím o pomoc pre správne vystavenie fa
- dodávateľ: SZČO platiteľ DPH v SR
- odberateľ: firma platiteľ DPH v ČR
SZČO predal pneumatiky aj s montážou slovenskému zástupcovi českej firmy (t.j. pneu namontované na auto so zahr. ŠPZ).
1. Ako mám správne vystaviť fa (s DPH alebo bez)
2. kam zaradiť v evidencii DPH
Ďakujem
durisovad
29.04.06,16:00
Podla mojho nazoru, ak sa obchod (predaj tovaru a montaz) vykonali na Slovensku, faktura by mala byt s DPH, tak ako keby sa to robilo pre slovenskeho zakaznika. Miestom dodanie je Slovensko.
Timejka
29.04.06,17:41
Ďakujem, urobila som to tak.
Mám ale ďalší problém!!
SZČO (platca DPH v SR) vystavil na odberateľa taktiež platcu dph v SR faktúru za prepravné služby (preprava tovaru z Nemecka do SR).
Vo faktúre uviedol nasledovné:
1. nákl. doprava (zahraničný úsek ): vyčíslil hodnotu bez DPH
2. nákl. doprava (tuzemský úsek): základ dane + DPH
-----------------------------------------
Podľa môjho názoru, ak sa riadim §16 miestom dodania služby bude SR, aj keď sa preprava tovaru začína v Nemecku a potom by sa mala k hodnote pri zahr. úseku takisto pripočítať aj DPH. Je to tak????
Mám ale ďalší problém!!
SZČO (platca DPH v SR) vystavil na odberateľa taktiež platcu dph v SR faktúru za prepravné služby (preprava tovaru z Nemecka do SR).
Vo faktúre uviedol nasledovné:
1. nákl. doprava (zahraničný úsek ): vyčíslil hodnotu bez DPH
2. nákl. doprava (tuzemský úsek): základ dane + DPH
-----------------------------------------
Podľa môjho názoru, ak sa riadim §16 miestom dodania služby bude SR, aj keď sa preprava tovaru začína v Nemecku a potom by sa mala k hodnote pri zahr. úseku takisto pripočítať aj DPH. Je to tak????
durisovad
29.04.06,19:00
Ja dostavam faktury za zahranicne prepravy bez DPH, usek v SR s DPH. Je to problem toho, kto vystavuje fakturu a doposial som neskumala, ci zahranicny usek mal alebo nemal byt s DPH. Danova kontrola tiez nic nenamietala.
Timejka
01.05.06,08:59
Zdravím,
jedná sa o faktúru , kt. vystavuje môj klient, resp. už vystavil. Dokonca už to išlo aj do priznania DPH. Obávam sa, že bude musieť urobiť opravu faktúry a následne bude potrebné podať dodatočné priznanie DPH.
Práve preto sa chcem uistiť, či to tak má byť.
Ď.
jedná sa o faktúru , kt. vystavuje môj klient, resp. už vystavil. Dokonca už to išlo aj do priznania DPH. Obávam sa, že bude musieť urobiť opravu faktúry a následne bude potrebné podať dodatočné priznanie DPH.
Práve preto sa chcem uistiť, či to tak má byť.
Ď.
ALBO
02.05.06,08:25
Ja dostavam faktury za zahranicne prepravy bez DPH, usek v SR s DPH. Je to problem toho, kto vystavuje fakturu a doposial som neskumala, ci zahranicny usek mal alebo nemal byt s DPH. Danova kontrola tiez nic nenamietala.
Ak je to v EU , tak to nie je dobre podľa §16/1
Ak je to v EU , tak to nie je dobre podľa §16/1
Zita5
02.05.06,08:31
Naša firma väčšinou objednáva prevoz tovaru z Nemecka u slovenského prepravcu .Tento nám vystavuje po dovoze tovaru k nám na Slovensko faktúru s DPH v celej čiastke .
Timejka
02.05.06,18:29
Mám tomu teda rozumieť tak, že aj zahraničný úsek aj tuzemský úsek podlieha DPH?
Treba vôbec rozpisovať na faktúre úseky, keď prílohou faktúry sú CMR-ky?
Treba vôbec rozpisovať na faktúre úseky, keď prílohou faktúry sú CMR-ky?
Zita5
02.05.06,18:35
Mám tomu teda rozumieť tak, že aj zahraničný úsek aj tuzemský úsek podlieha DPH?
Treba vôbec rozpisovať na faktúre úseky, keď prílohou faktúry sú CMR-ky?
Pokiaľ si objednáš dopravu na Slovensku pre dovoz tovaru z krajiny EÚ a končiť bude na Slovensku tak je fakturácia s DPH.
Rozpis je nutný , bez ohľadu na CMR.
Treba vôbec rozpisovať na faktúre úseky, keď prílohou faktúry sú CMR-ky?
Pokiaľ si objednáš dopravu na Slovensku pre dovoz tovaru z krajiny EÚ a končiť bude na Slovensku tak je fakturácia s DPH.
Rozpis je nutný , bez ohľadu na CMR.
Timejka
02.05.06,18:47
ĎAKUJEM!
Máš skúsenosti s opravami faktúr? Musíme vystaviť faktúru na dopočítanú DPH za zahraničný úsek a následne podať opravné daň. priznanie DPH. Aké číslo faktúry dám (pôvodné alebo nové číslo a do poznámky uvediem odvolávku)?
Aký dám dátum zdaniteľného plnenia?
Máš skúsenosti s opravami faktúr? Musíme vystaviť faktúru na dopočítanú DPH za zahraničný úsek a následne podať opravné daň. priznanie DPH. Aké číslo faktúry dám (pôvodné alebo nové číslo a do poznámky uvediem odvolávku)?
Aký dám dátum zdaniteľného plnenia?
Zita5
02.05.06,18:50
ĎAKUJEM!
Máš skúsenosti s opravami faktúr? Musíme vystaviť faktúru na dopočítanú DPH za zahraničný úsek a následne podať opravné daň. priznanie DPH. Aké číslo faktúry dám (pôvodné alebo nové číslo a do poznámky uvediem odvolávku)?
Aký dám dátum zdaniteľného plnenia?
Ja by som vystavila dobropis a následne na to novú správnu faktúru .V ktorom mesiaci sa to udialo ?
Máš skúsenosti s opravami faktúr? Musíme vystaviť faktúru na dopočítanú DPH za zahraničný úsek a následne podať opravné daň. priznanie DPH. Aké číslo faktúry dám (pôvodné alebo nové číslo a do poznámky uvediem odvolávku)?
Aký dám dátum zdaniteľného plnenia?
Ja by som vystavila dobropis a následne na to novú správnu faktúru .V ktorom mesiaci sa to udialo ?
Zita5
02.05.06,18:52
Timejka
02.05.06,19:02
Faktúry sú z februára a z marca.
§25 mi na to celkom nesedí.
§25 mi na to celkom nesedí.
ALBO
02.05.06,19:23
Faktúry sú z februára a z marca.
§25 mi na to celkom nesedí.
podla mna vystavite TP podla §25 teda na rozdiel povodnych hodnot a novej, odvolate sa na staru, den dodania bude zhodny s povodnou fa. No ale den DP nebude den vystavenia TP lebo podla mna nerobie opravu ceny, ale robite opravu vasej chyby, ze ste neodviedli dan v spravnom obdobi dobre. Preto by som to dala do dodatocneho, kam patrila ta povodna fa.
§25 mi na to celkom nesedí.
podla mna vystavite TP podla §25 teda na rozdiel povodnych hodnot a novej, odvolate sa na staru, den dodania bude zhodny s povodnou fa. No ale den DP nebude den vystavenia TP lebo podla mna nerobie opravu ceny, ale robite opravu vasej chyby, ze ste neodviedli dan v spravnom obdobi dobre. Preto by som to dala do dodatocneho, kam patrila ta povodna fa.