janavrbovska
11.12.14,09:40
Dobrý deň, z finančnej správy mám usmernenie, že si môžem z faktúry uplatniť alikvotnu časť DPH z faktúry za november, keďže sme sa stali platiteľom uprostred mesiaca.
Vedel by mi niekto z Vás poradiť, ako zaúčtovať tento účtovný prípad v OMEGE, aby sa to správne prenieslo do daňového priznania a kontrolného výkazu?
Ďakujem
Jana
0948099688
evuš
11.12.14,08:52
Normálne cez DF, predkontácia 20 /s rozpisom DPH/ - vyskočí Ti tabuľka zadáš základ dane + 20% DPH /alikvotnú časť/ a zbytok dáš ako voľný základ /nemáš na túto DPH nárok/.... všetko sa Ti krásne zobrazí aj v DP DPH i v KV....
veronikasad
11.12.14,09:11
čo je predmetom fakturácie ?
janavrbovska
11.12.14,09:58
Telefon a internet.
veronikasad
11.12.14,10:04
Pozri si účtovanie PHM pri paušáli 80 %, malo by sa to dať zadať podobne ...

http://www.kros.sk/39723
janavrbovska
11.12.14,11:51
Pozrela som, len tam nikde nevidno, stĺpec a typ sumy kontrolného výkazu. A keď si dám v tlačových zostavách zobraziť kontrolný výkaz, tak je prázdny.
veronikasad
11.12.14,12:19
To je asi starší návod, keď sa ešte KV nedával. S OMEG-ou nerobím, tak ti konkrétne neporadím. Zavolaj si na hotline KROS-u, len tuším zajtra majú volno.
V ALFA plus je to vyriešené aj v KV.
evuš
11.12.14,13:43
Jani, a neskúšala si to tak ako som Ti radila ??
janavrbovska
11.12.14,15:36
No hej, skúšala som. Zaúčtovalo to v pohode. Na 343 mi zobrazilo výslednú DPH na vstupe napočítanú z piatich faktúr, ktoré som aj zaúčtovala, ale v kontrolnom výkaze mám zobrazené len 4. Chýba tam presne tá faktúra (teda aj DPH), z ktorej som rátala tú alikvótnu časť. Už som z toho na nervy. Neviem, kde môže byť zrada.
janavrbovska
11.12.14,16:29
No HURÁÁÁ. Už som prišla na to, kde bol pes zakopaný.
V evidencii účtovných dokladov je záložka "Evidencia DPH" a tam nebola zafajknutá voľba "Uplatniť DPH". Zaujímavé, že u ostatných faktúr to bolo zafajknuté už od výrobcu... Nešlo mi do hlavy, že tam chýba, len tá jedna jediná faktúra...
Ďakujem za rady. Len ešte teraz prísť na to, ako to všetko podať na DÚ.