BALYS
30.12.14,08:26
Poprosím o radu, bolo podané DDPkDPH z 4.Q.2012 - podané v 10/2014 a taktiež DDP k príjmu PO. Konateľ sa rozhodol, že z účtovníctva vyradí jednu fa na sumu 17.000.- eur, nebol nám zaslaný dobropis, tá fa z r.2012 bola aj zaplatená. Neviem ako mám zaúčtovať dph a daň z príjmu, keďže nemám dobropis k tej fa. DPH ako aj daň z príjmu sme uhradili. Ďakujem
KEJKA
30.12.14,10:51
len tak jednoducho vyradí? To je DF, ktorú ste zaplatili? Prečo očakávate dbp.?
zmätočne napísané zadanie - ťažko odpovedať.
zmätočne napísané zadanie - ťažko odpovedať.
Dav
30.12.14,11:25
Dodatočné priznanie k DPH za 4.Q.2012, zaplatiť DU DPH z tejto faktúry a počkať na vyčíslenie úroku z omeškania za neoprávnený odpočet dane.
Podať DDP 2012, doplatiť rozdiel dane, počkať na vypočítané penále. Podať dodatočné výkazy - VzaS, Súvahu za 2012, nevstupovať do účtovníctva.
Celé vysporiadať v roku 2014 voči 428 alebo 429, nedaňové položky, a úhradu predpísať ako pohľadávku voči konateľovi.
Podať DDP 2012, doplatiť rozdiel dane, počkať na vypočítané penále. Podať dodatočné výkazy - VzaS, Súvahu za 2012, nevstupovať do účtovníctva.
Celé vysporiadať v roku 2014 voči 428 alebo 429, nedaňové položky, a úhradu predpísať ako pohľadávku voči konateľovi.