Alenaa
30.12.14,09:38
Dobrý deň.
Sme eseročka, platiteľ DPH, v r. 2013 sme vystavili faktúru na zákalde ZoD za prevedené práce. Odberateľ časť uhradil, zvyšok (polovica) ostala neuhradená. Majiteľ firmy chce vystaviť dobropis na neuhradenú časť, - "poskytnutie dodatočnej zľavy".
Vystavím dobropis, - daňový základ aj DPH, ale pokiaľ viem, ak odberateľ DPH nezaplatí, nemôžeme si uplatniť odpočet od D.Ú.
Prosím, poraďte, ako postupovať, ďakujem.
Sme eseročka, platiteľ DPH, v r. 2013 sme vystavili faktúru na zákalde ZoD za prevedené práce. Odberateľ časť uhradil, zvyšok (polovica) ostala neuhradená. Majiteľ firmy chce vystaviť dobropis na neuhradenú časť, - "poskytnutie dodatočnej zľavy".
Vystavím dobropis, - daňový základ aj DPH, ale pokiaľ viem, ak odberateľ DPH nezaplatí, nemôžeme si uplatniť odpočet od D.Ú.
Prosím, poraďte, ako postupovať, ďakujem.
mondes
30.12.14,08:49
Prečo by mal odberateľ zaplatiť DPH? Veď vy ste vystavili faktúru a teda ste aj odviedli DPH. A teraz na základe dobropisu ponížite DPH, ktorú ste odviedli.
Alenaa
30.12.14,09:46
To je pravde, že sme DPH odviedli, ale odberateľ si to v 2013 aj uplatnil. Ak odber. dobropis nenaúčtuje, (neuzná) nezaplatí DPH, čo potom...?
mondes
30.12.14,09:52
Tak to bude jeho problém predsa, nie? Veď môže byť rád, že má takú veľkú zľavu. Nech si to rieši sám. Keď nebude súhlasiť s dobropisom, tak nech Vám doplatí zvyšok faktúry a hotovo. Má na výber. Ale ako hovorím, to, či si to on naúčtuje alebo nie, to je jeho problém.