elena74
04.05.06,09:53
ahojte poradaci,
prosim vas ako je to v praxi v pohode s uctovanim SF,
jedna konzultanka mi povedala ze do miezd priamo sa neuctuje ale iba do iner. dokladu.....525 / 472.. je to tak pravne?
dakujem za vase rady...
prosim vas ako je to v praxi v pohode s uctovanim SF,
jedna konzultanka mi povedala ze do miezd priamo sa neuctuje ale iba do iner. dokladu.....525 / 472.. je to tak pravne?
dakujem za vase rady...
kacena26
04.05.06,07:58
cez id, ja dávam 527/472
elena74
04.05.06,08:06
dakujem
a prosim ta mozno sa ti bude zdat hlupa otazka,nemam velku prax v tom a ako to vyzera v praxi?
kedy sa to cerpa?
s vypl. paskou to nesuvisi?
a prosim ta mozno sa ti bude zdat hlupa otazka,nemam velku prax v tom a ako to vyzera v praxi?
kedy sa to cerpa?
s vypl. paskou to nesuvisi?
Tweety
04.05.06,08:28
dakujem
a prosim ta mozno sa ti bude zdat hlupa otazka,nemam velku prax v tom a ako to vyzera v praxi?
kedy sa to cerpa?
s vypl. paskou to nesuvisi? Ak ide o príspevok na stravovanie v nepeňažnej forme, nemá to dôvod dostať sa do mzdy. Čerpanie fondu na stravné účtujeme 472/213, tvorbu fondu z nákladov 527/472 ,účtujem to cez IUD.:cool:
a prosim ta mozno sa ti bude zdat hlupa otazka,nemam velku prax v tom a ako to vyzera v praxi?
kedy sa to cerpa?
s vypl. paskou to nesuvisi? Ak ide o príspevok na stravovanie v nepeňažnej forme, nemá to dôvod dostať sa do mzdy. Čerpanie fondu na stravné účtujeme 472/213, tvorbu fondu z nákladov 527/472 ,účtujem to cez IUD.:cool:
elena74
04.05.06,08:33
dakujem..
nejedna sao o stravovanie v nep. forme...
berieme gastro v hodnote 49sk a viem ze narok je len 48,95,teda neviem presne ako sa to z fondu uctuje ten rozdiel..
nejedna sao o stravovanie v nep. forme...
berieme gastro v hodnote 49sk a viem ze narok je len 48,95,teda neviem presne ako sa to z fondu uctuje ten rozdiel..
Tweety
04.05.06,10:03
dakujem..
nejedna sao o stravovanie v nep. forme...
berieme gastro v hodnote 49sk a viem ze narok je len 48,95,teda neviem presne ako sa to z fondu uctuje ten rozdiel.. Stravenka v hodnote 49.- . Ak z nákladov prispejete 48.95, čo je maximum- 527/331, ostane 0,05, ktoré môžeš zaúčtovať ako prídel zo SF 472/331.:cool:
nejedna sao o stravovanie v nep. forme...
berieme gastro v hodnote 49sk a viem ze narok je len 48,95,teda neviem presne ako sa to z fondu uctuje ten rozdiel.. Stravenka v hodnote 49.- . Ak z nákladov prispejete 48.95, čo je maximum- 527/331, ostane 0,05, ktoré môžeš zaúčtovať ako prídel zo SF 472/331.:cool:
elena74
04.05.06,11:03
dakujem ti za radu...
ale sa predsa spytam este. ucutujes do to inter. dokladu? ja uctujem v pohode....
ale sa predsa spytam este. ucutujes do to inter. dokladu? ja uctujem v pohode....
Tweety
04.05.06,11:05
dakujem ti za radu...
ale sa predsa spytam este. ucutujes do to inter. dokladu? ja uctujem v pohode....
Na rozúčtovanie straveniek slúži IUD. :cool:
ale sa predsa spytam este. ucutujes do to inter. dokladu? ja uctujem v pohode....
Na rozúčtovanie straveniek slúži IUD. :cool:
Valika
04.05.06,11:08
Taký vzor IUD na stravenky vieš poskytnúť? Vdaka
Tweety
04.05.06,11:14
Taký vzor IUD na stravenky vieš poskytnúť? Vdaka IUD na všetky možné i nemožné účovné prípady sú v podstate rovnaké. Rozdiel je iba v obsahu použitých účtov. Napíš či chceš účtovanie, alebo niečo iné?
Dada
04.05.06,11:43
V Pohode sa tvorí Sociálny fond v Personalistike cez Záznam - Tvorba SF
Sany
04.05.06,12:07
Ak ide o príspevok na stravovanie v nepeňažnej forme, nemá to dôvod dostať sa do mzdy. Čerpanie fondu na stravné účtujeme 527/472 cez IUD.:cool:
To, čo si uviedla, je účtovanie tvorby SF. Čerpanie na gastrolístky ja účtujem 472/213
To, čo si uviedla, je účtovanie tvorby SF. Čerpanie na gastrolístky ja účtujem 472/213
Tweety
04.05.06,12:09
To, čo si uviedla, je účtovanie tvorby SF. Čerpanie na gastrolístky ja účtujem 472/213 Jasné, že to je tvorba, čerpanie je tak ako píšeš Ty,( ale sa mi to podarilo domotať), idem to rýchlo opraviť. Díky;)
elena74
10.05.06,06:55
ahojte, prosim vas co je to IUD ? dakujem
Tweety
10.05.06,06:56
ahojte, prosim vas co je to IUD ? dakujemInterný účtovný doklad.;)
elena74
10.05.06,07:08
dakujem,ja to poznam pod ID....
mozem si este raz potvrdit uctovanie gastro? My berieme hodnotu 49 Sk, teda do ID zauctujem 48,95 sk ako 527/331 a pridel zo SF tiez do ID 472/331 , v kazdom mesiaci?
Ja som si zatial zauctovala na ID 527/472 ciastku 0,06 z hrubej mzdy...dakujem
mozem si este raz potvrdit uctovanie gastro? My berieme hodnotu 49 Sk, teda do ID zauctujem 48,95 sk ako 527/331 a pridel zo SF tiez do ID 472/331 , v kazdom mesiaci?
Ja som si zatial zauctovala na ID 527/472 ciastku 0,06 z hrubej mzdy...dakujem
Tweety
10.05.06,07:09
dakujem,ja to poznam pod ID....
mozem si este raz potvrdit uctovanie gastro? My berieme hodnotu 49 Sk, teda do ID zauctujem 48,95 sk ako 527/331 a pridel zo SF tiez do ID 472/331 , v kazdom mesiaci?
Ja som si zatial zauctovala na ID 527/472 ciastku 0,06 z hrubej mzdy...dakujem Je to správne.;) Rozúčtovanie straveniek účtujeme v mesiaci, kedy sme ich predali (poskytli) zamestnancom. Teoreticky by to malo byť v každom jednom mesiaci roka.:cool: Opravím ti tvoju dal stranu, nie 331, ale 213, pretože aj nákup straveniek účtujeme na 213. Potom by sa ti účet nevyrovnal. Zhrniem teda. Nákup 213/321, predaj zamestnancovi 331/213. Rozúčtovanie 527,472/213.
mozem si este raz potvrdit uctovanie gastro? My berieme hodnotu 49 Sk, teda do ID zauctujem 48,95 sk ako 527/331 a pridel zo SF tiez do ID 472/331 , v kazdom mesiaci?
Ja som si zatial zauctovala na ID 527/472 ciastku 0,06 z hrubej mzdy...dakujem Je to správne.;) Rozúčtovanie straveniek účtujeme v mesiaci, kedy sme ich predali (poskytli) zamestnancom. Teoreticky by to malo byť v každom jednom mesiaci roka.:cool: Opravím ti tvoju dal stranu, nie 331, ale 213, pretože aj nákup straveniek účtujeme na 213. Potom by sa ti účet nevyrovnal. Zhrniem teda. Nákup 213/321, predaj zamestnancovi 331/213. Rozúčtovanie 527,472/213.
elena74
10.05.06,07:11
dakujem krasne..:-)
ivet.b
10.05.06,07:24
dakujem,ja to poznam pod ID....
mozem si este raz potvrdit uctovanie gastro? My berieme hodnotu 49 Sk, teda do ID zauctujem 48,95 sk ako 527/331 a pridel zo SF tiez do ID 472/331 , v kazdom mesiaci?
Ja som si zatial zauctovala na ID 527/472 ciastku 0,06 z hrubej mzdy...dakujem
Urcite je to spravne?
Nema to byt nahodou takto: 48,95,- Sk 527/213 (55% ako DUN zľ)
0,05,- Sk 472/213 (Prispevok zo SF )
mozem si este raz potvrdit uctovanie gastro? My berieme hodnotu 49 Sk, teda do ID zauctujem 48,95 sk ako 527/331 a pridel zo SF tiez do ID 472/331 , v kazdom mesiaci?
Ja som si zatial zauctovala na ID 527/472 ciastku 0,06 z hrubej mzdy...dakujem
Urcite je to spravne?
Nema to byt nahodou takto: 48,95,- Sk 527/213 (55% ako DUN zľ)
0,05,- Sk 472/213 (Prispevok zo SF )
elena74
10.05.06,07:35
pozeram, ze kazdy uctujete inac? teda prosim ten sposob A nie je spravny alebo je?
Paula
10.05.06,07:41
48,95,- Sk 527/213 (55% ako DUN zľ)
0,05,- Sk 472/213 (Prispevok zo SF )
Toto je správne (Tweety sa už opravila)
0,05,- Sk 472/213 (Prispevok zo SF )
Toto je správne (Tweety sa už opravila)
Tweety
10.05.06,07:41
pozeram, ze kazdy uctujete inac? teda prosim ten sposob A nie je spravny alebo je? Samozrejme ak naúčtuješ do nákladov 48,95 na jednu stravenku 527/213, potom ti už ostane na rozúčtovanie zo SF 0,05 472/213.:cool:Zamestnanci budú mať stravenku zdarma.:cool:
elena74
10.05.06,08:00
dakujem Vam este raz...
ak dovolite si to v kratkosti zrkekapitulujem nech to nauctujem :-)
FD 213/321, platime prevodom teda v banke mam 518 ale bude to 213/221 ?
a ako ID 48,95 527/213
ID 0,05 pridel SF 472/213
dakujem este raz..
ak dovolite si to v kratkosti zrkekapitulujem nech to nauctujem :-)
FD 213/321, platime prevodom teda v banke mam 518 ale bude to 213/221 ?
a ako ID 48,95 527/213
ID 0,05 pridel SF 472/213
dakujem este raz..
Tweety
10.05.06,08:03
dakujem Vam este raz...
ak dovolite si to v kratkosti zrkekapitulujem nech to nauctujem :-)
FD 213/321, platime prevodom teda v banke mam 518 ale bude to 213/221 ?
a ako ID 48,95 527/213
ID 0,05 pridel SF 472/213
dakujem este raz.. Ešte raz: Fa za nákup straveniek 213/321, ak je tam vyfakturovaná provízia , tak 518/321, dph k provízii ( ak ste platcom dph) 343/321 ak nie, tak 518/321, úhrada faktúry 321/221, ostatné máš dobre.:cool:
ak dovolite si to v kratkosti zrkekapitulujem nech to nauctujem :-)
FD 213/321, platime prevodom teda v banke mam 518 ale bude to 213/221 ?
a ako ID 48,95 527/213
ID 0,05 pridel SF 472/213
dakujem este raz.. Ešte raz: Fa za nákup straveniek 213/321, ak je tam vyfakturovaná provízia , tak 518/321, dph k provízii ( ak ste platcom dph) 343/321 ak nie, tak 518/321, úhrada faktúry 321/221, ostatné máš dobre.:cool:
Paula
10.05.06,08:04
dakujem Vam este raz...
ak dovolite si to v kratkosti zrkekapitulujem nech to nauctujem :-)
FD 213/321, platime prevodom teda v banke mam 518 ale bude to 213/221 ?
a ako ID 48,95 527/213
ID 0,05 pridel SF 472/213
dakujem este raz..
Pridala si účet 518....máš na faktúre aj províziu, resp. aj DPH? Rozpíš sem celú faktúru.
Ale sme už mimo témy trocha.
ak dovolite si to v kratkosti zrkekapitulujem nech to nauctujem :-)
FD 213/321, platime prevodom teda v banke mam 518 ale bude to 213/221 ?
a ako ID 48,95 527/213
ID 0,05 pridel SF 472/213
dakujem este raz..
Pridala si účet 518....máš na faktúre aj províziu, resp. aj DPH? Rozpíš sem celú faktúru.
Ale sme už mimo témy trocha.
elena74
10.05.06,08:38
ano na fa je aj provizia + DPH,teda necham 518/321? a banka uhrada fa 321/221...........
Paula
10.05.06,09:10
ano na fa je aj provizia + DPH,teda necham 518/321? a banka uhrada fa 321/221...........
faktúra
518/321
343/321
213/321
úhrada 321/221
...........a vráťme sa k téme sociálneho foondu:)
faktúra
518/321
343/321
213/321
úhrada 321/221
...........a vráťme sa k téme sociálneho foondu:)
elena74
10.05.06,09:11
ok tak nic, mile poradacky asi ste teraz na inej teme...:-)
tak som to nechala v prijatych fa 518/321 a uhrada 321/221
ID 48,95 527/213 , ID 0,05 472/213
dakujem, dakujem velmi pekne..
tak som to nechala v prijatych fa 518/321 a uhrada 321/221
ID 48,95 527/213 , ID 0,05 472/213
dakujem, dakujem velmi pekne..
Tweety
10.05.06,09:30
ok tak nic, mile poradacky asi ste teraz na inej teme...:-)
tak som to nechala v prijatych fa 518/321 a uhrada 321/221
ID 48,95 527/213 , ID 0,05 472/213
dakujem, dakujem velmi pekne.. Opravím Ťa: faktúra za nákup straveniek 213/321,
provízia na faktúre 518/321.
úhradu už máš správne 321/221, ID tiež správne.:cool:Ak ste platcom dph, tak daň z provízie na 343/321.:cool:
tak som to nechala v prijatych fa 518/321 a uhrada 321/221
ID 48,95 527/213 , ID 0,05 472/213
dakujem, dakujem velmi pekne.. Opravím Ťa: faktúra za nákup straveniek 213/321,
provízia na faktúre 518/321.
úhradu už máš správne 321/221, ID tiež správne.:cool:Ak ste platcom dph, tak daň z provízie na 343/321.:cool: