ondiiii
14.01.15,14:46
Dobry den,
klient mi platil fakturu na dva krat, kde bol VS 2014148. Ked mi platil druhu cast, poslal to s VS 2014149, lebo vraj uctovnicka mu povedala, ze nemoze robit dve uhrady na jedno VS.
Netusiac o tejto veci som na druhy den vystavil inemu klientovi fakturu s VS 2014149.
A teraz ked odo mna klient pyta druhu fakturu, neviem co mam urobit, kedze s takym VS (teda aj c.obj.) som uz fakturu vystavil. Skutocnost je vsak taka, ze mam prijate dve platby na to iste VS od inych firiem..

Dakujem za radu,
OM
KloferHladny
14.01.15,16:59
K jednej dodávke ste vystavili jednu faktúru - to je o.k., že ju platil na dvakrát je jeho problém. Akurát k tej platbe s VS 2014149 by som mu napísal list: "Úhradu s VS 2014149 vo výške .... EUR zo dňa ....... som zúčtoval na úhradu faktúry č. 2014148.
ondiiii
14.01.15,18:07
No len problem je taky, ze mu to asi nevysvetlim, nakolko on da na svoju uctovnicku..
Ak budem mat vystavene dve faktury na jedno cislo, co to moze pre mna znamenat pri danovej kontrole.. ?
KloferHladny
14.01.15,18:48
ta to je chyba (účtovná), ale môžu byť dve faktúry s tým istým VS (pozri napr ORANGE)
ondiiii
14.01.15,19:46
no lenze ja mam VS a cislo objednavky to iste cislo.. nie je to problem?
KloferHladny
15.01.15,08:53
napísané už bolo všetko... ďalej už neviem čo písať
karakul
15.01.15,09:07
... KloferHladny je mimoriadne slušný človek, ešte by aj list poslal nechápavému klientovi a jeho účtovníčke.

Ja by som nič neposielal - ako bolo napísané - je to len a len ich problém - veľmi často uhradzajúci neuvedú správny VS, niekedy dokonca žiadne - keby som mal mesačne listom odpovedať na niekoľko desiatok zle uvedených VS, no ďakujem pekne (čas a peniaze! a nervy).

Podobný prípad účtujem takto:
321-VS2014148 (t.j správny VS)
221-VS2014149 (VS pod ktorým nabehla platba)
takže mám uvedenú aj platbu so skutočným VS na 221, ale správnu na saldokonte 321, takže žiadny problém v účtovníctve.