katpe
18.01.15,16:41
Dobrý deň,
vedeli by ste mi prosím poradiť?
Slovenská firma je neplatiteľ DPH poskytujúci služby do zahraničia.
Registráciu pre DPH uskutočnila až po dodaní týchto služieb. Má tieto služby uvádzať v súhrnnom výkaze? Alebo súhrnný výkaz bude podávať až za ďalší štvrťrok a tým pádom služby poskytnuté pred registráciou neuvedie nikde? Viem, že to nie je správne, ale prosím poraďte najsprávnejšie riešenie. (samozrejme faktúry neobsahujú IČ DPH slovenskej firmy, keďže neexistovalo a ani formulku o prenesení daňovej povinnosti.)
vedeli by ste mi prosím poradiť?
Slovenská firma je neplatiteľ DPH poskytujúci služby do zahraničia.
Registráciu pre DPH uskutočnila až po dodaní týchto služieb. Má tieto služby uvádzať v súhrnnom výkaze? Alebo súhrnný výkaz bude podávať až za ďalší štvrťrok a tým pádom služby poskytnuté pred registráciou neuvedie nikde? Viem, že to nie je správne, ale prosím poraďte najsprávnejšie riešenie. (samozrejme faktúry neobsahujú IČ DPH slovenskej firmy, keďže neexistovalo a ani formulku o prenesení daňovej povinnosti.)