Petergallo
20.01.15,10:42
Dobrý deň, som vlastnikom s.r.o. Moja s.r.o. uzavrela zmluvu s inou s.r.o. za služby v hodnote dajme tomu 1000€ +DPH Počas trvania zmluvy mojej s.r.o bola zrušená registrácia DPH.
Ako mám daľej fakturovaľ služby druhej s.r.o.? Sumu s DPH alebo bez DPH?
Ďakujem
Peter
mondes
20.01.15,10:36
No veď do dátumu zrušenia registrácie s DPH a po tomto dátume bez DPH.
Petergallo
20.01.15,10:41
Dakujem. Zmluvu mám ale na sumu 1000+dph = 1200. Po zrušení fakturujem sumu 1200 bez vyčíslenia DPH? Zmluva sa nezmenila
kn-alka
20.01.15,11:18
nie, len na 1000 € - veď tých 200 € nie je tvojich, ale si ich odvádzala štátu, takže ti aj tak zostalo len 1000. ... a pohľad z druhej strany: tvoj odberateľ doteraz tebe zaplatil 1200€ a 200 € dostal "späť od štátu", teraz mu vyfakturuješ 1200 a nič od štátu nedostane - predražíš sa mu
KEJKA
20.01.15,12:17
Máš dve možnosti
1. fakturuješ 1000 eur, tým pádom poškodzuješ seba, lebo doteraz si si zo vstupov odpočítala DPH, po zrušení registrácie sa tvoje vstupy "predražujú" o zaplatenú, ale neodpočitateľnú DPH
2. prerokuješ s odberateľom novú skutočnosť a dohodnete sa na kompromise, teda na cene, ktorá zohľadní tvoje zvýšené náklady.
Petergallo
20.01.15,12:22
Čiže ak zmluva ostala pôvodná a nedošlo k žiadnej dohode musím fakturovať iba tých 1000 bez vyčíslenia DPH...