V januári nám prišla faktúra od maďarského dodávateľa, následne na to nám prišlo storno faktúry (tiež januárová) a nová faktúra, ktorá nahrádza tú stornovanú. Neviem teraz, ako mám to storno zaúčtovať. Stačí tú zlú vymazať, alebo mám to storno zapísať ako dobropis? Mám dať do KV faktúru a jej storno, alebo ju tam nedávať vôbec. Ďakujem!