lilly1210
20.02.15,18:33
Podarilo sa nám vystaviť faktúru do zahraničia s DPH.
Nevšimli si to ani tam, dali ju tak do účtovníctva.
Keďže január už majú uzavretý a odvedený, nemôžu prijať opravený doklad.
Ako máme teraz postupovať s opravou?
Máme faktúru zdobropisovať aj s DPH a vystaviť novú bez DPH?
A ako mám takúto faktúru dať do účtovníctva? Mám ju zaúčtovať ako normálnu tuzemskú faktúru (ako bola omylom vystavená) do A1, hoci v KVDPH bude vidieť české DIČ DPH?
A rovnako dobropis potom vo februári pôjde do C2, hoci zase bude vidieť v KVDPH české DIČ DPH?
Ďakujem za pomoc.
Nevšimli si to ani tam, dali ju tak do účtovníctva.
Keďže január už majú uzavretý a odvedený, nemôžu prijať opravený doklad.
Ako máme teraz postupovať s opravou?
Máme faktúru zdobropisovať aj s DPH a vystaviť novú bez DPH?
A ako mám takúto faktúru dať do účtovníctva? Mám ju zaúčtovať ako normálnu tuzemskú faktúru (ako bola omylom vystavená) do A1, hoci v KVDPH bude vidieť české DIČ DPH?
A rovnako dobropis potom vo februári pôjde do C2, hoci zase bude vidieť v KVDPH české DIČ DPH?
Ďakujem za pomoc.
KloferHladny
21.02.15,09:31
Môj názor: Neide o opravu v zmysle § 25. Celá faktúra bola vystavená chybne.
1. Pôvodnú faktúru neuvediem v DPH
2. Vystavím k nej dobropis (dátum dodania = ako dátum na pôvodnej faktúre), ktorý neuvediem v DPH
3. Vystavím novú faktúru v období 02 a v DPH ju vykážem v 02 ako dodávku do IČŠ.
1. Pôvodnú faktúru neuvediem v DPH
2. Vystavím k nej dobropis (dátum dodania = ako dátum na pôvodnej faktúre), ktorý neuvediem v DPH
3. Vystavím novú faktúru v období 02 a v DPH ju vykážem v 02 ako dodávku do IČŠ.