Soňula
04.03.15,13:32
Pri kontrole som zistila, že za rok 2013 som zle vyčíslila zostatok na účte 321. Za rok 2014 mi to samozrejme nesedí tiež. Akým zápisom by som si to mohla opraviť ako " chybu minulého účtovného obdobia"? Potrebujem zostatok účtu 321 navýšiť.
Tweety
04.03.15,12:33
Najprv si prever kde je chyba a potom to ID zaúčtuj do r. 2014. Určite nesedí ani protiúčet, kedže máme PÚ.
Soňula
04.03.15,12:43
Chyba je už k stavu účtu 321 k 1.1.2014. Už tam ta suma chýba. Je to chyba na súvahových účtoch. Ináč sa zaúčtovala faktúra na účet 321 a iná suma tej istej faktúry bola v prijatých faktúrach. Z tým počiatočným stavom k 1.1.2014 už neurobím nič, len ako si to upraviť teraz, to neviem.
Tweety
04.03.15,12:44
oprav účtovanie faktúry, ak bolo zle
Soňula
04.03.15,12:47
Ešte pre vysvetlenie: zostatok účtu 321 k 31.12.2014 sa nerovná zostatku neuhradených faktúr k 31.12.2014 a iných záväzkov.
Soňula
04.03.15,12:51
neviem, akým zápisom by som to zapísala:
promont maja
04.03.15,12:56
... potrebné presne zistiť v čom je chybný zápis ... a opýtam sa, či nemala byť vyššia daňová povinnosť k dani z príjmu .. či? ..
Soňula
04.03.15,13:11
no musím sa na to ešte riadne pozrieť....nesedí mi to, chyba sa stala ešte v roku 2013. Zatiaľ dík.
Tweety
04.03.15,13:12
bez toho, aby si presne zistila kde je chyba a ako k nej došlo, nie je možné urobiť opravu.
Soňula
04.03.15,15:41
Tak uz som to nasla. Chyba sa stala este pri nahadzovani pociatocnych stavov k 1.1.2013, ked firma prechadzala z JU na PU. Zostatok zavazkov z knihy prijatych fa , suma 5 500, pociatocny stav na ucte 321 bol 3000 eur. Uz odvtedy to nesedi. Tak neviem, ako dalej.
Soňula
12.03.15,09:37
Ešte raz poprosím, ako by som si navýšila účet 321 za rok 2014, akým zápisom ako oprava minulých období.
Ďakujem.