elena74
16.05.06,11:30
ahojte poradaci....
kolega mi doniesol bloky z PHM a k cerpaniu PHM kt. kupoval je na to istom bloju nakup autoatlas...treba to rozuctovat na dva krat? ze?
v banke to mam pod celou ciastkou lebo banku robim kazdy den a do ID zadavam ked mi prinesie bloky?

dakujem....
Zita5
16.05.06,09:32
ahojte poradaci....
kolega mi doniesol bloky z PHM a k cerpaniu PHM kt. kupoval je na to istom bloju nakup autoatlas...treba to rozuctovat na dva krat? ze?
v banke to mam pod celou ciastkou lebo banku robim kazdy den a do ID zadavam ked mi prinesie bloky?

dakujem....


V jednoduchom účtovníctve by som účtovala celú čiastku do prevádzkovej réžie a v členení na PHM a kanc.potreby .Mám takúto možnosť v SW ALFA . Neviem ako Ty ?
ayya
16.05.06,09:52
Elenka, prosim... najdi si chvilku casu a precitaj si tuto par prispevkov..
http://www.porada.sk/t26103-po-fajronte.html
zacni napr. od prispevku č. 26
dakujem

p.s.: vcera sme my dve mali spolu trosku debatu a velmi silno teraz premyslam, ze poziadam ostatnych poradakov, aby tvoje otazky docasne ignorovali...
lebo:
je uplne nezmyselne, aby si zakazdym zakladala novu temu - ked polozis otazku do uz existujucej temy s podobnym nazvom, tak tu temu tvoja nova otazka "vynesie" medzi dnesne aktualne - presne tak isto, ako ked zalozis novu temu ... v rebricku su vzdy ulozene podla posledneho prispevku, nie podla datumu zalozenia temy ...
ALDA
16.05.06,10:06
Elenka, prosim... najdi si chvilku casu a precitaj si tuto par prispevkov..
http://www.porada.sk/t26103-po-fajronte.html
zacni napr. od prispevku č. 26
dakujem

mimotemy???..ja by som pridala skôr niečo, čo sa týka pôvodnej témy.
ayya
16.05.06,10:14
mimotemy???..ja by som pridala skôr niečo, čo sa týka pôvodnej témy.
ja nie, s ohladom na tuto vcerajsiu debatu... tiez som sa najprv nechala "nachytat" ...
http://www.porada.sk/t26205-kniha-jazd.html
plavčík
16.05.06,10:22
V PU tankovanie PHL dáš na 501xx - analit. PHL
autodoplnky dáš na 501zzz - anal. materiál do spotreby
Toto všetko môžeš urobiť na jednom účtovnom doklade
sara-ke
16.05.06,11:59
Prosim o radu mozem zauctovat poistenie za budovu (platime kvartalne) takto:
ID, 568/379
BU, 379/221

alebo sa to ma uctovat len tak: BU, 568/221

ako je to spravne?
dik
polis1
16.05.06,12:11
ahojte chcem sa spytat ako treba zauctovat kupu lesenia ak cena je 88544,- Skk v PU a čo s tým dalej, treba odpisy robit?
dakujem

ICQ 277-268-952
Tweety
16.05.06,12:15
Prosim o radu mozem zauctovat poistenie za budovu (platime kvartalne) takto:
ID, 568/379
BU, 379/221

alebo sa to ma uctovat len tak: BU, 568/221

ako je to spravne?
dik
Predpis poistného, potom jeho úhrada je správny postup.
Tweety
16.05.06,12:17
ahojte chcem sa spytat ako treba zauctovat kupu lesenia ak cena je 88544,- Skk v PU a čo s tým dalej, treba odpisy robit?
dakujem

ICQ 277-268-952
Lešenie je potrebné zaradiť do majetku a odpisovať,
polis1
16.05.06,12:24
ano viem ze to zaradit treba do majetku a odpisovat,este som sa s tym nestretla ak niekto moze mi napisat ako a co treba a na ake ucty?a fakturu dam celu do uctovnictva alebo len cast odpisu?faktrura je vystavena 5.5.06 od juna treba robit odpisy?toto som este nerobila...dakujem za postup
Tweety
16.05.06,12:28
ano viem ze to zaradit treba do majetku a odpisovat,este som sa s tym nestretla ak niekto moze mi napisat ako a co treba a na ake ucty?a fakturu dam celu do uctovnictva alebo len cast odpisu?faktrura je vystavena 5.5.06 od juna treba robit odpisy?toto som este nerobila...dakujem za postup Fa za obstaranie lešenia, 042/321, zaradenie do majetku 022/042, odpis 551/080.
polis1
16.05.06,12:44
dakujem takze fa dam 042/321 cena 74407
343/321 dph 14137,30
a poton celu fa t.j 88544 zaradim do majetku 022/042
nevies do akej odpisovej skupiny to patri to lesie a kolko sa odpisuje?a odpis dam na konci roka?moc dakujem za radu
Tweety
16.05.06,12:46
dakujem takze fa dam 042/321 cena 74407
343/321 dph 14137,30
a poton celu fa t.j 88544 zaradim do majetku 022/042
nevies do akej odpisovej skupiny to patri to lesie a kolko sa odpisuje?a odpis dam na konci roka?moc dakujem za radu Ak si platcom dph, tak OC lešenia je cena bez dph, teda 74047, to je aj cena, ktorú budeš odpisovať.Účtovný odpis je mesačný, daňový je ročný, je to 2.OS, 6 rokov odpisovania. Ročne odpíšeš pri rovnomernom odpise 1/6 OC , t.j. 12402.
polis1
16.05.06,12:48
Fa za obstaranie lešenia, 042/321, zaradenie do majetku 022/042, odpis 551/080.
takze fa dam 042/321 cena bez dph 74407,-
343/321 dph 14137,30
a potom do zaradenia dam 022/042 cenu celkom 88544,- a odpis dam vzdy na konci roka?nevies do akej skupiny to patri a kolko sa odpisuje?dakujem za radu
Tweety
16.05.06,12:51
takze fa dam 042/321 cena bez dph 74407,-
343/321 dph 14137,30
a potom do zaradenia dam 022/042 cenu celkom 88544,- a odpis dam vzdy na konci roka?nevies do akej skupiny to patri a kolko sa odpisuje?dakujem za radu
Do zaradenia a odpisovania 74407.- 022/042,
sara-ke
16.05.06,12:57
Ako sa uctuje dph? Myslim ked mame preplatok, alebo ked mame vlastnu dan. Povinnost (sme mesacnymi platcami) mozete mi napisat predkontaciu?

dik :D
Tweety
16.05.06,12:59
Ako sa uctuje dph? Myslim ked mame preplatok, alebo ked mame vlastnu dan. Povinnost (sme mesacnymi platcami) mozete mi napisat predkontaciu?

dik :DO výslednej dph z daňového priznania neúčtujeme, vyjde nám automaticky ako rozdiel, účtujeme potom iba o platbe, buď povinnosť 343/221, alebo vrátenie od DÚ 221/343.
sara-ke
16.05.06,13:08
Tweety diiiiik :p
Tweety
16.05.06,13:10
Tweety diiiiik :p
Vďačneee.:p
elena74
16.05.06,13:48
mila ayya,
neviem co stale mas proti mojej osobe, ano polozila som novu temu, chodim na poradu lebo potrebujem poradit k mojim zaciatkom...
ak ma chces / te ignorovat nech sa paci..ale dajte vediet na ako dlho..

a dakujem za odpoved od plavcika....

peknu poradu zelam...
ayya
16.05.06,14:56
mila ayya,
neviem co stale mas proti mojej osobe, ano polozila som novu temu, chodim na poradu lebo potrebujem poradit k mojim zaciatkom...
ak ma chces / te ignorovat nech sa paci..ale dajte vediet na ako dlho..
a dakujem za odpoved od plavcika....
peknu poradu zelam...

Elenka, vobec nic nemam proti tvojej osobe ...ale mam vyhrady voci tvojmu spravaniu. Uplne nespravne si myslis, ze nemam pochopenie k zaciatocnikom, prave naopak. Dokazom toho je imho jedno z mojich tem, ktore som zalozila pred rokom, http://www.porada.sk/showthread.php?t=8703&highlight=svokrina (ale, kurnik, nejaku mam teraz tvorivu krizu, ci co :confused: ) ked si to prebehnes, nemusi to citat cele tak iste si nebudes mysliet, ze sa hnevam na zaciatocnikov. Opacne - mam pre nich pochopenie. Ale ty si tu teraz novacik, za pol roka tu budu dalsi, ktori to budu mat mozno este tazsie... a ked sa vsetci budeme spravat ako ty, tak tych buducich novacikov lutujem uz teraz.

Sposob, ktory si tu skusila zaviest ty (nova otazka = nova tema) funguje na dashoferi a preto je dashofer tam, kde je. Porada sa od neho podstatne lisi, a tu odlisnost si tu musime hlavne v mene buducich novacikov chranit.

Osobne, ked pridem niekde a som tam nova, tak sice mam narok na nejake zaciatocnicke ulavy, ale snazim sa prisposobit pravidlam, ktore tam existuju a nebudem si egoisticky a tvrdohlavo presadzovat narok na zmenu zabehanych pravidiel. Uznaj, ze ty ako novacik nemozes vediet posudit vsetky suvislosti tvojho spravania.

Porada funguje na principe: ja tebe, ty mne ... verim, ze ked za par mesiacov nebudes novacik a budes sa snazit poradit zase ty niekomu novemu, tak si spomenies na tieto casy... a aj to verim, ze ta tvoje sucasne spravanie bude mrziet.

Prosim, aby si zvazila, co som ti tu popisala... a ked budes aj nadalej sledovat temu "po fajronte" tak pochopis, ze toto nie je spor, ktory je zamerany voci tvojej osobe ... tu ide o dalsie fungovanie porady aj pre dalsich novacikov, aby tu nezacalo platit pravidlo: "po mne potopa ...":o
elena74
16.05.06,18:46
ayya,od zaciatku sa tu nesnazim nic zavadzat ziadne nove pravidla,mozno som system porady nepochopila najspravnejsie, to uznavam....
a vobec ich nechcem menit,a ani v ziadnom pripade presadzovat nejaku zmenu-ta je na vas poradakoch.....

a nie umyselne, ze som zalozila novu temu tu na porade....
Nic zavazne som neurobila takze nechapem tie tvoje sustavne napominania.

je super za tato porada existuje a pomaha nam:-) a v buducnosti budem velmi rada ked aj ja poradim dalsim ludom.

Ten tvoj prispevok po fajronte si isto precitam..... a zase sme odbocili od temy, ale chcela som sa k tomuto vyjadrit, dufam ze naposledy....
Pekny vecer poradaci...
ayya
16.05.06,19:03
..... presadzovat nejaku zmenu - ta je na vas poradakoch.....
.... Pekny vecer poradaci...

Elenka, ved aj ty si uz poradak - takze? ;)
A v tej teme "po fajronte" je uz dost vela prispevkov. Kedze som tu temu zalozila ja, dovolim si ta tam pozvat: pod tam a pridaj sa :)
Aj tebe pekny vecer
sara-ke
19.05.06,12:07
Dobry den, chcela by som sa opytat
1.
[B]ako a kde uctujete napr. uhradu za plyn na zaklade postovej poukazky[/],// mozem to dat 502AU/221, alebo musim mat aj nejaky ID?// ale ked je to uhradene z uctu,
a vlastne sa chcem opytat na bank. uctu - ukladanie dokladov (mate nejaku zlozku kde su iba vypisy z BU, alebo tam musia byt aj dolozene doklady - pohyby na ucte??


dik
Milan Benka
19.05.06,12:13
Osobne z bank. výpisu do nákladov účtujem iba poplatky. Úhradu fa 321/221, splátk. kal. účtujem pomocou 379 aby sa mi to nemiešalo s faktúrami.
Tweety
19.05.06,12:15
Dobry den, chcela by som sa opytat
1.
[b]ako a kde uctujete napr. uhradu za plyn na zaklade postovej poukazky[/],// mozem to dat 502AU/221, alebo musim mat aj nejaky ID?// ale ked je to uhradene z uctu,
a vlastne sa chcem opytat na bank. uctu - ukladanie dokladov (mate nejaku zlozku kde su iba vypisy z BU, alebo tam musia byt aj dolozene doklady - pohyby na ucte??


dik
Platíš určite na základe nejakého podkladu, napr. máš fa 502/321, úhrada 321/221(bankou),211(poštová poukážka). BV samostané šanóny.
Lubomirk
23.05.06,12:46
No ved si to pekne rozuctujes, PHM a ten atlas , a celkovo ti to da tu celkovu sumu co mas na vypise
press
25.05.06,10:02
Prosim o radu.
Nikde som podobny odkaz, ci temu nenasla.

Ide o fakturu z CDCP (centralny depozitar cennych papierov).
Uctuju nam registraciu a rocny poplatok za vedenie zoznamu akcionarov v centralnom depozitari. (cca 5.000,-)

Otazka je kam to zauctovat.
Sluzba - 518AE/321 ????
Marianna01
27.05.06,19:35
Elenka, vobec nic nemam proti tvojej osobe ...ale mam vyhrady voci tvojmu spravaniu.
Sposob, ktory si tu skusila zaviest ty (nova otazka = nova tema) funguje na dashoferi a preto je dashofer tam, kde je. Porada sa od neho podstatne lisi, a tu odlisnost si tu musime hlavne v mene buducich novacikov chranit.

:o

Dlho som sa bránila napísať niečo na túto tému aj vďaka tomu, že sa "poznáme" už dlhšie a nikdy sme nemali spory. Zrazu - vďaka veľkému strestu z RZZP - sme začali útočiť jeden na druhého.
Ayya, Ty vieš, že sme kamošky, píšem to kvôli ostatným, ale napriek tomu sami nepáči takéto "sfukovanie v éteri".Ešte donedávna väčšina "stálych" poraďákov mala v podpise poznámku nová otázka = nová téma. Vďaka celému rozruchu okolo nováčikov to už zrazu neplatí radíme im, aby napísali otázku do už založenej témy - lebo im to otázku vynesie "hore". Zamysleli ste sa nad tým, aké je to krátkozraké?
Pozrite sa, poraďák s nickom press sa v tejto téme opýtal na centrálny depozitár CP. Čo samo o sebe by bola dobrá téma. Koľko z nás sa na túto tému už nepozrie, lebo bolo zhodnotené, že názov témy má byť čo najpresnejší. Koľko z nás tým pádom neodpovie na otázku o CD CP. A koľkým z nás by sa informácia o CD CP zišla, lenže ju nebude mať, pretože je otázka položená v tejto téme a nie v téme, ktorá je založená s príslušným názvom. A teda, keď dám hľadať výraz centrálny depozitár - jednoducho túto tému a príslušné odpovede na ňu nenájdem.
Takže by sme zakladanie nových tém nemali brzdiť takýmto spôsobom.
Možno som svoj názor mala napísať do témy "po fajronte", ale tu sa mi viac hodil. Takže prepáčte, že som mimotemy.
ayya
29.05.06,08:43
Prosim o radu.
Nikde som podobny odkaz, ci temu nenasla.
Ide o fakturu z CDCP (centralny depozitar cennych papierov).
Uctuju nam registraciu a rocny poplatok za vedenie zoznamu akcionarov v centralnom depozitari. (cca 5.000,-)
Otazka je kam to zauctovat.
Sluzba - 518AE/321 ????

asi by som imho skor volila 568/379 ... lebo su to naklady "spojene s cennymi papiermi" ... takze v nakladoch - podobne ako bankove poplatky
a 321 nie preto, lebo to nie je "klasicky dodavatel" tovaru alebo sluzieb
press
30.05.06,08:48
Dakujem...

vacina akcioviek ma akcie - kmenove, listinne (zakladne imanie), tak som myslela ze bude na tuto temu viac reakcii. :cool:
sara-ke
01.06.06,08:28
Dobry den,
prosim ako sa uctuje zalohova fa (zaloha za objednanie tovaru) + pokladnicny doklad, ake ucty?

dik
Tweety
01.06.06,08:30
Dobry den,
prosim ako sa uctuje zalohova fa (zaloha za objednanie tovaru) + pokladnicny doklad, ake ucty?

dikZálohovú faktúru neúčtujeme. Účtujeme iba o jej zaplatení 221, 211/324, alebo 314/221,211.:cool:
sara-ke
01.06.06,09:41
Tweety dakujem ako vzdy, mam este otazku ako sa zauctuje, ked sme kupili tovar od dodavatela, ale vratili sme ho, dostali sme od neho PPD a peniaze v hotovosti.

aky ucet tam pouzinem 211/ ???

vopred dakujem :rolleyes:
liba2
01.06.06,10:07
Tweety dakujem ako vzdy, mam este otazku ako sa zauctuje, ked sme kupili tovar od dodavatela, ale vratili sme ho, dostali sme od neho PPD a peniaze v hotovosti.

aky ucet tam pouzinem 211/ ???

vopred dakujem :rolleyes:Ak vám dodávateľ vystavil riadnu faktúru, po prijatí vráteného tovaru by vám mal vystaviť aj dobropis/storno faktúru. Potom prijatú úhradu zaúčtuješ: 211/321
sara-ke
01.06.06,10:58
nemame fa, pretoze to nakupujeme na hotovost, ale mozeme tovar vratit, a preto nam vratil hotovost a mam len PPD. ako to mam zauctovat?
Tweety
01.06.06,10:59
nemame fa, pretoze to nakupujeme na hotovost, ale mozeme tovar vratit, a preto nam vratil hotovost a mam len PPD. ako to mam zauctovat? Skús napísať, ako si naúčtovala nakúpený tovar.
sara-ke
01.06.06,11:05
na sklad: 112,343/211
Tweety
01.06.06,11:08
na sklad: 112,343/211 Ak ten tovar bol vrátený, potom stornuješ celý príjem , ak vrátili v hotovosti, cez príjmový pokladničný doklad,211/343,112.
sara-ke
15.06.06,11:52
dobry, ako sa zauctuje ak mam len PD, ktorý nam priviezol kamen (mlety kamen na parkovisko ku predajni, ktore sa chystame robit) ta cena je aj za prepravu aj za ten kamen, na aky ucet to mozem dat???

dik
sara-ke
15.06.06,13:30
na aky ucet sa uctuje benzin - firemne auto??
Tweety
15.06.06,13:31
na aky ucet sa uctuje benzin - firemne auto??
Spotreba PHM 501AE.
sara-ke
16.06.06,05:55
dobry, ako sa zauctuje ak mam len PD, ktorý nam priviezol kamen (mlety kamen na parkovisko ku predajni, ktore sa chystame robit) ta cena je aj za prepravu aj za ten kamen, na aky ucet to mozem dat???

dik

poradite mi?
va1ke
16.06.06,06:18
PD-znamená pokladničný doklad, príjmový doklad alebo doklad z RP?
ak je to len príjmový doklad tak musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, poriadne si to skontroluj a až potom zaúčtuje.
Účtovanie:
- ak ideš robiť technické zhodnotenie tak na účet 042
- ak ide len o drobnú opravu vo vlastnej réžii tak na účet 501 (aj s prepravou).
elena74
04.07.06,08:24
ahojte poradaci,
prosim vas ako spravne zauctujem toto:moj sef pravidelne vybera zalohy z bankomatu za svoj cestak casto aj dopredu..
teraz vybral 1000sk a z toho uhradil dialnicnu znamku a parkovne v madarsku na sluzobke 300sk a ostatne si nechal ako zalohu za svoj cestak...

dakujem
plavčík
04.07.06,08:40
asi by som to urobil takto:
výber z BU 335/221
vyúčtovanie zálohy ID ............538 /335 - diaľničná známka
512/335 - vyúčtovanie SC / 300 sk a to čo minie ešte na SC/
ak ti všetko nevyúčtuje budeš to mať na 335
jenny7
04.07.06,08:49
Ja súhlasím, ale tú dialničnú známku by som dala ako 518/335.
plavčík
04.07.06,08:55
My sme mali diaľničné známky na 518 ale auditor nám to vytkol, že je to POPLATOK za používanie diaľnice a preto sme to prehodili na 538. Ale mne sa tiež viac páči 518.
Tweety
04.07.06,08:57
My sme mali diaľničné známky na 518 ale auditor nám to vytkol, že je to POPLATOK za používanie diaľnice a preto sme to prehodili na 538. Ale mne sa tiež viac páči 518.Od 1.1.06 DP je službou.
plavčík
04.07.06,08:59
Asi sme mali "zaspatého " auditora. Vďaka za objasnenie, idem to preúčtovať.
KEJKA
04.07.06,09:00
Od 1.1.06 DP je službou.
prosím..podľa akého zákona, či §§?
Tweety
04.07.06,09:05
prosím..podľa akého zákona, či §§? Napr. Zákon o dph
§ 71 Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku odst. 4 písm.b. :cool:
Jana Acsová
04.07.06,09:34
Od 1.1.06 DP je službou.K spresneniu pohľadu na dialničné poplatky došlo po vzniku NDS a nie od 1.1.2006.

prosím..podľa akého zákona, či §§?

Napr. Zákon o dph
§ 71 Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku odst. 4 písm.b. :cool:Nakoľko odpoveď sa týka dôvodov na účtovanie na účte 518, predmetná odpoveď je irelevantná k položenej otázke, nakoľko ZDPH nijako neovplyvňuje použitie vecne príslušného účtu. To by potom mohla byť spotreba elektriky účtovaná na 504, nakoľko pre účely zákona o dani z pridanej hodnoty sa jedná o tovar.

Odpoveď nájdeme zrejme tu:
V zmysle zákona č. 639 /2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti (ďalej aj NDS) a o zmene a doplnení zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov účinných od 1. 1. 2005 bola založená Národná diaľničná spoločnosť a.s.. Vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 1. 2. 2005. Predmetom činnosti NDS je správa, údržba, oprava a rozvoj diaľnic. Príjmom NDS sú najmä finančné prostriedky získané z výberu poplatkov a z predaja nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľnic vo vlastníctve NDS.
KEJKA
04.07.06,09:41
Napr. Zákon o dph
§ 71 Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku odst. 4 písm.b. :cool:
chcela som odvolávku na postupy účtovania.
To, čo cituješ, upravuje právo odpočítania DPH, ale nehovorí o účtovaní.
Počkám na úpravu od Janky, len si myslím, že platba za užívanie diaľnice je stále len poplatok za právo užívať diaľnicu, a NDS mi priamo službu neposkytuje.
Stále totiž účtujeme na 538, tak by som v tom chcela mať 100% istotu, ak to má byť inak.:)
Jana Acsová
04.07.06,09:50
Stále totiž účtujeme na 538, tak by som v tom chcela mať 100% istotu, ak to má byť inak.:)V tomto prípade si myslím, že je to len o uhle pohľadu a výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti nepustí. .-)
KEJKA
04.07.06,10:16
V tomto prípade si myslím, že je to len o uhle pohľadu a výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti nepustí. .-)

SúHLASíM SO VšETKýM, čO SI NAPíSALA VčíTANE TOHO UHLA POHľADU.
Chcem len zdôrazniť, že vznikom NDS nedošlo k zmenám v postupoch účtovania a nemôžeme striktne vyžadovať zmenu účtovania z 538 na 518.
elena74
04.07.06,12:44
dakujem velmi pekne a zelam slnecne popoludnie....:-)
MartinkoK
07.07.06,07:25
Ahojte,
chcem Vás poprosiť o radu, kúpili sme dva automobily, ktoré budeme používať na rozvoz tovaru, cena prvého je 29 000,- + DPH, cena druhého je 20 000,- Sk + DPH. Ako to mám zaúčtovať v podovojnom účto. A ešte zákonné poistenie uhradené z pokladne zaúčtujem 548/211AU?

vďaka
Tweety
07.07.06,08:01
Ahojte,
chcem Vás poprosiť o radu, kúpili sme dva automobily, ktoré budeme používať na rozvoz tovaru, cena prvého je 29 000,- + DPH, cena druhého je 20 000,- Sk + DPH. Ako to mám zaúčtovať v podovojnom účto. A ešte zákonné poistenie uhradené z pokladne zaúčtujem 548/211AU?

vďaka
Málo informácii, skús napísať, či ste platcom dph, akej kategórie sú obe vozidlá.
Zákonné poistné za vozidlá naúčtujeme na 568AE/211,221.
MartinkoK
07.07.06,08:55
Áno sme plátcom DPH,
prvé vozidlo FORD TRANSIT, nákladný automobil - dodávka, celkoá hmotnosť v tonách 3,5, počet náprav 2, cena 29 000,- sk + dph
druhé vozidlo OPEL COMBO, pickup, celk.hmot. 1,62 t, počet náprav 2, cena 20000,- Sk + dph
MartinkoK
07.07.06,09:01
Málo informácii, skús napísať, či ste platcom dph, akej kategórie sú obe vozidlá.
Zákonné poistné za vozidlá naúčtujeme na 568AE/211,221.

áno sme plátcom dph
prvé vozidlo FORD TRANSIT, celk.hmot. 3,5 t, počet náprav 2, nákladný automobil - dodávka, cena 29000,- Sk +dph
druhé vozidlo OPEL COMBO, celk.hmot. 1,62 t, počet náprav 2, nákladný automobil - pickup, cena 20000,- Sk + dph
Tweety
07.07.06,09:05
Áno sme plátcom DPH,
prvé vozidlo FORD TRANSIT, nákladný automobil - dodávka, celkoá hmotnosť v tonách 3,5, počet náprav 2, cena 29 000,- sk + dph
druhé vozidlo OPEL COMBO, pickup, celk.hmot. 1,62 t, počet náprav 2, cena 20000,- Sk + dph Nesplňa podľa § 22 VC vyššiu ak 30.000.- Sk na odpisovanie, ale ja by som ich aj tak zaradila do majektu do OS 1 a odpisovala 4 roky.
potom by fa bola 042/321
343/321
zaradenie 022/042 , odpisy 551/08.
AK sa rozhodnete neodpisovať tak faktúru priamo naúčtovať na 501AE/321( s operatívnom evidenciou)
343/321.
Šelinka
10.07.06,10:26
Pomôžte mi,
1. Ako zaúčtujem kameru zakúpenú v hotovosti?

2. Ku každému obstaranému majetku treba vystaviť ID obstaranie a
zaradenie do užívania?

3. Kúpili sme kopírku za 40 000 s DPH, treba k nej vytvoriť odpisový plán?

4. Ako zaúčtujem, alebo zaevidujem poistku za auto?

5. Keď sa nakúpi káva, čaj a dajme tomu nejaké cukríky pre
zamestnancov, ako to treba zaúčtovať?

6. Nákup kameniva do betónu na výstavbu príjazdovej cesty a obstaranie
a montáž plastových okien patrí medzi drobné stavby? Ako sa to má
zaúčtovať?

7. Aké tlačivá treba odovzdať pri štvrťročnom priznaní DPH? A ako to je s
Prehľadom o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmu? Čo
k tomu ešte treba (hlásenie)
majernikova
10.07.06,20:42
Ako mám zaúčtovať predaj tovaru?
Zita5
10.07.06,20:50
Ako mám zaúčtovať predaj tovaru?

V JÚ príjem OVZ - príjem za tovar , na základe prijatej úhrady, či už bankou alebo hotovosťou .
majernikova
10.07.06,20:55
Potrebujem v PU. Ja som to dala na 604/AE oproti 311/AE:confused:
Paula
10.07.06,20:56
Naopak....311/604 je správne
babenko1
11.07.06,05:37
Pomôžte mi,
1. Ako zaúčtujem kameru zakúpenú v hotovosti? dôležitá je cena, ak je to do 30t, môžeš 501/321 a zaevidovať do operatívnej evidencie, prípadne môžeš obstarať a zaradiť ako DHM a odpisovať

2. Ku každému obstaranému majetku treba vystaviť ID obstaranie a
zaradenie do užívania? obstaranie je pri zaúčtovaní faktúry...042/321 a až následné zaradenie do užívania sa robí cez ID 022/042

3. Kúpili sme kopírku za 40 000 s DPH, treba k nej vytvoriť odpisový plán? ku každému DHM sa vypracuje odpisový plán

4. Ako zaúčtujem, alebo zaevidujem poistku za auto? vyššie to už bolo rozoberané... 568/221,211

5. Keď sa nakúpi káva, čaj a dajme tomu nejaké cukríky pre
zamestnancov, ako to treba zaúčtovať? patrí to na účet reprezentácie 513

6. Nákup kameniva do betónu na výstavbu príjazdovej cesty a obstaranie
a montáž plastových okien patrí medzi drobné stavby? Ako sa to má
zaúčtovať?

7. Aké tlačivá treba odovzdať pri štvrťročnom priznaní DPH? A ako to je s
Prehľadom o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmu? Čo
k tomu ešte treba (hlásenie) tieto témy si daj vo vyhľadávaní.. je to tu už dosť rozoberané odpovede máš farebne napísané
majernikova
11.07.06,06:19
Paula:) , ďakujem.
Mikolajova
11.07.06,08:07
Chcela by som sa opýtať v súvislosti s účtovaním v PU ak firma kupuje materiál na opravu budovi a následne si to sama opraví na aké účty to dať v PU?
lili5
17.07.06,05:03
Prosim pomozte.. Priklad: ja ako s.r.o. vstupim do inej s.r.o. ktorej odstupim 100% podiel. Vytvorim v tej druhej s.r.o. zisk.. Som povinna zdanit tento zisk aj ja aj ta s.r.o. do ktorej som vstupila? dakujem
Zoltán Kovács
17.07.06,05:48
Chcela by som sa opýtať v súvislosti s účtovaním v PU ak firma kupuje materiál na opravu budovi a následne si to sama opraví na aké účty to dať v PU?

Najprv treba prresne identifikovať, čí ide iba o opravu ( dávam budovu do pôvodného stavu), alebo o technické zhodnotenie tej budovy (bude mať iné, lepšie parametne, a tým pádom aj cenu).

Ak dávam iba do pôvodného stavu tak by som to účtoval ako réžia (5xx), ak je to techn.zhodn. tak cez 042, a následne na 021.
Mikolajova
18.07.06,06:31
Prosím Vás firma kúpila okraj záhonu nakoľko si chce zveľadiť prostredie ako to zaúčtovať? Dať to na 501AE alebo 513AE?
Paula
18.07.06,06:53
Prosím Vás firma kúpila okraj záhonu nakoľko si chce zveľadiť prostredie ako to zaúčtovať? Dať to na 501AE alebo 513AE?

Napíš bližšie, o čo ide. Kúpila pozemok alebo nejaké nádoby lemujúce záhon?
Mikolajova
18.07.06,08:09
Kupili už skôr budovu s pozemkom, ktorú prenajímajú.
Milan Benka
18.07.06,08:15
Prosim pomozte.. Priklad: ja ako s.r.o. vstupim do inej s.r.o. ktorej odstupim 100% podiel. Vytvorim v tej druhej s.r.o. zisk.. Som povinna zdanit tento zisk aj ja aj ta s.r.o. do ktorej som vstupila? dakujem

Zisk sa zdaní iba tej v s.r.o., v ktorej vznikol.

Ale táto otázka je tu mimotemy zlezaradil . A to vstúpenie a následne odstúpenie podielu mi nejak nedáva zmysel.
Milan Benka
18.07.06,08:28
Prosím Vás firma kúpila okraj záhonu nakoľko si chce zveľadiť prostredie ako to zaúčtovať? Dať to na 501AE alebo 513AE?

501AE :D
sara-ke
19.07.06,11:38
dobry den, chcela by som poprosit nejaku dobru dusu /uz som to pisala aj do inej temy, ale akosi mi nikto nechce poradit, no dufam, ze tu sa niekto najde,hm?-no dost surne to potrebujem/ci by mi nenapisala ako sa uctuje leasing(sme platcami dph) mozete mi napisat presne predkontacie? diiiiiiiik

mam celkovu sumu 42 826,10
zaklad 35 988,30
dph 6 837,80


prosiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
prosim neporadite mi? este sa spytam takto pocula som ze vraj mesacne splatky leasingu sa samostatne neuctuju iba dph z mesacnej splatky na odpocet, je to spravne? mozem uctovat len dph?? a takto: 343/474 ??? alebo ako to je spravne. prosim poradte mi
AltaKE
19.07.06,12:04
prosiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
prosim neporadite mi? este sa spytam takto pocula som ze vraj mesacne splatky leasingu sa samostatne neuctuju iba dph z mesacnej splatky na odpocet, je to spravne? mozem uctovat len dph?? a takto: 343/474 ??? alebo ako to je spravne. prosim poradte mi

Leasing tu bol rozoberaný už veľakrát, skús cez vyhľadávanie získať viac informácií. Poskytla si dosť málo info, takže asi presné predkontácie ti asi nik nenapíše. Inak účtuješ celé splátky, nielen dph.
Pozri napr. link, tam máš priloženú aj tabuľku, ktorá ti určite pomôže.
http://www.porada.sk/t21468-uctovanie-leasingu-leasingovy-urok.html?highlight=leasing%2A+%FA%E8tova%2A
http://www.porada.sk/t17267-lizing.html?highlight=leasing%2A+%FA%E8tuj%2A
Martinella
19.07.06,12:10
k príspevku Sara-ke:
Z tvojej otázky nie je jasné o leasing čoho ide aby bolo jasné či tam je nárok na odpočet DPH. Inak o leasingu sa tu dá nájsť všetko. Skús cez vyhľadávanie.
sara-ke
20.07.06,07:43
ako sa dozviem ci mam narok na odpocet dph???? kde to mozem zistit? alebo mi poradite? ake udaje-inform. k tomu potrebujete,hm?? najde sa niekto?
Zoltán Kovács
20.07.06,07:58
ako sa dozviem ci mam narok na odpocet dph???? kde to mozem zistit? alebo mi poradite? ake udaje-inform. k tomu potrebujete,hm?? najde sa niekto?

Či máš nárok na odpočet dph vyplíva z predmetu leasingu. Pri osobných motorových vozidlách nárok nemáš. Takže čo to vlastne lízujete.
Martinella
20.07.06,08:24
ako sa dozviem ci mam narok na odpocet dph???? kde to mozem zistit? alebo mi poradite? ake udaje-inform. k tomu potrebujete,hm?? najde sa niekto?

Odporúčam príručku Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov aktualiz. k 1.1.2005 od Ing.Cenigovej. Tam je leasing dopodrobna. Skús aj jej stránky www.ceniga.sk (http://www.ceniga.sk).
A či máš alebo nemáš nárok na odpočet DPH rieši zákon o DPH.
sara-ke
24.07.06,09:03
dobry den, chcela by som vaas poprosit o nejaky link ako sa presne uctuju mzdy ak je tu nieco take, alebo mi poradite? ako sa uctuje preddavky na dan a danovy bonus - vzajomne aby to sedelo to co ziadam od DU a to co som zaplatila napr.

poskytla som dan. bonus 1080,-
mam zaplatit preddavky na dan 454,-
ziadam vratenie od DU: 626,-

ako to uctujem??
dakujeeem
Zoltán Kovács
24.07.06,09:09
dobry den, chcela by som vaas poprosit o nejaky link ako sa presne uctuju mzdy ak je tu nieco take, alebo mi poradite? ako sa uctuje preddavky na dan a danovy bonus - vzajomne aby to sedelo to co ziadam od DU a to co som zaplatila napr.

poskytla som dan. bonus 1080,-
mam zaplatit preddavky na dan 454,-
ziadam vratenie od DU: 626,-

ako to uctujem??
dakujeeem

Predpis dane zo mzdy 331/342 454,-
Daňový bonus 342/331 1080,-

Rozdiel čo ostane na 342 sa po úhrade z DÚ ( 221/342) vynuluje.
sara-ke
24.07.06,10:14
dakujem velmi. to som potrebovala :D :D :D
Mikolajova
25.07.06,07:21
Firma robí renováčné práce v EU a teraz kúpila pre zamestnancov pracovné tričká a košele. Na aký účet to dať v PU?
Tweety
25.07.06,07:22
Firma robí renováčné práce v EU a teraz kúpila pre zamestnancov pracovné tričká a košele. Na aký účet to dať v PU?
501AE je ten správny účet.
sara-ke
15.08.06,08:24
Dobry den, mam takuto otazku: pozrela som si priklady uctovania leasingu od Cenigovej, tam je to robene uhrada splatok , urokov za cely rok naraz (spolu suma za 12 mesiacov), chcem sa opytat, ci sa to tak robi, alebo to mozem(musim) dat po mesiacoch (to sa mi zda logickejsie)

dik
Tweety
15.08.06,08:29
Dobry den, mam takuto otazku: pozrela som si priklady uctovania leasingu od Cenigovej, tam je to robene uhrada splatok , urokov za cely rok naraz (spolu suma za 12 mesiacov), chcem sa opytat, ci sa to tak robi, alebo to mozem(musim) dat po mesiacoch (to sa mi zda logickejsie)

dik Lízing účtujeme podľa splátkoveho kalendára. Teda ak máš mesačný, tak mesačne, ak kvartálny, tak kvartálne, ak ročný, tak ročne.:cool:
sara-ke
15.08.06,08:33
diiik zlata dusa :)
Milan Benka
15.08.06,08:44
Firma robí renováčné práce v EU a teraz kúpila pre zamestnancov pracovné tričká a košele. Na aký účet to dať v PU?

Pracovné tričká a košele, ak sa na to pozerám ako na OOPP potom sa to účtuje na 527AE.



501AE je ten správny účet.

K účtovaniu na 501AE by som sa neprikláňal.

501AE by som použil v prípade drobných reklamných predmetov, ale v tomto pripade mi tam vadí to slovné spojenie pracovné tričká.

V konečnom dôsledku to však bude daňovým nákladom.
sara-ke
15.08.06,09:15
mozem este otazku, ? ak mam majetok v 2. odpisovej skupine, kolko rokov to odpisujem ak mam leasing na 48 mesiacov? alebo kde si to zistim (kolko rokov sa odpisuje majetok v 1.odp. skupine a v 2. odp. skup.) ??

diiiiik
Tweety
15.08.06,09:17
mozem este otazku, ? ak mam majetok v 2. odpisovej skupine, kolko rokov to odpisujem ak mam leasing na 48 mesiacov? alebo kde si to zistim (kolko rokov sa odpisuje majetok v 1.odp. skupine a v 2. odp. skup.) ??

diiiiik Lízing odpisuješ daňovo po celú dobu jeho trvania, v tomto prípade 48 mesiacov.
§ 26 Zákon o dani z príjmu, postup pri odpisovaní HM. Odst. 8 hovorí o odpise majektu pri finančnom prenájme.Pri lízingu sa nepoužijú ustanov. § 27 a 28.
evina
15.08.06,09:25
mozem este otazku, ? ak mam majetok v 2. odpisovej skupine, kolko rokov to odpisujem ak mam leasing na 48 mesiacov? alebo kde si to zistim (kolko rokov sa odpisuje majetok v 1.odp. skupine a v 2. odp. skup.) ??

diiiiik

Zaradenie majetku do odpisových skupín urobíš podľa prílohy k zákonu o dani z príjmu, podrobnejšie si môžeš pomôcť štatistickou klasifikáciou produkcie. Koľko rokov a ako odpisuješ v jednotlivých odpisových skupinách pojednáva §§ 26-28 zákona o dani z príjmu...
sara-ke
15.08.06,09:34
este mam dotaz: 48 mesiacov to su 4 roky, takze to odpisujem 4 roky? ale ked si dam 2. odpis. skupina tak mi hodi 6 rokov (v jednej tabulke co som tu nasla) tak ako to ma byt?? D.
evina
15.08.06,09:41
este mam dotaz: 48 mesiacov to su 4 roky, takze to odpisujem 4 roky? ale ked si dam 2. odpis. skupina tak mi hodi 6 rokov (v jednej tabulke co som tu nasla) tak ako to ma byt?? D.

Spájaš odpisovanie hmotného majetku nadobudnutého napr. kúpou s finančným prenájmom....Pozri si podrobne § 26 zákona o dani z príjmu a tam uvidíš v bode 8 nasledujúcu vetu:
Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.

Táto veta sa týka finančného prenájmu, to znamená, že tento rovnomerne odpisuješ 48 mesiacov, t.j. dobu počas ktorej Ti leassing trvá a odpisovú tabuľku použiješ len pri odpisovaní majetku obstaraného napr. kúpu a pod.
korela888
15.08.06,13:37
Milí poraďáci chcem vás poprosiť o radu: Podnikateľ prešiel z FO na S.R.O., zrušil si podnikateľský účet a vytvoril si pre sro nový účet. Ako zaúčtujem sumu 7000,- ktorú mal ako nedoplatok z RZZP ak ho zaplatil z nového účtu??? Ako sa účtujú veci ak zaplatí kartou dajme tomu v obchode, v jedn. účtovníctve sme to dávali na výdavky na osobnú spotrebu čo s tým teraz v podvojnom účtovníctve???

Vďaka za akúkoľvek odpoveď.
LIZINKA
15.08.06,18:44
Novovzniknuta s r.o. nakupila do internetovej herne 15 počitačov. Ani jeden nepresiahol aj s príslušenstvom 19.000,-Sk. Mam ich dať napriek nízkej sume do majetku a odpisovať?
Tweety
16.08.06,06:21
Novovzniknuta s r.o. nakupila do internetovej herne 15 počitačov. Ani jeden nepresiahol aj s príslušenstvom 19.000,-Sk. Mam ich dať napriek nízkej sume do majetku a odpisovať?
Môžeš, ale nemusíš, zákon Ti to neprikazuje. AK sa rozhodneš neodpisovať, tak to bude spotreba 501AE spojená s operatívnou evidenciou majetku. :cool:Alemimotemy ešte podotknem, takých a podobných otázok na odpisovanie, alebo neodpisovanie, je tu už neúrekom, stačí iba trochu pohľadať v už rozoberaných témach.:cool:
Milan Benka
16.08.06,06:30
Milí poraďáci chcem vás poprosiť o radu: Podnikateľ prešiel z FO na S.R.O., zrušil si podnikateľský účet a vytvoril si pre sro nový účet. Ako zaúčtujem sumu 7000,- ktorú mal ako nedoplatok z RZZP ak ho zaplatil z nového účtu??? Ako sa účtujú veci ak zaplatí kartou dajme tomu v obchode, v jedn. účtovníctve sme to dávali na výdavky na osobnú spotrebu čo s tým teraz v podvojnom účtovníctve???

Vďaka za akúkoľvek odpoveď.

Pohľadávka voči spoločníkovi 355AE, vyrovnanie účtu urobiť cez pokladňu.
sara-ke
16.08.06,12:11
dobry den, chcem sa opytat ako mam zauctovat ked majitel s.r.o. uhradzal leasing niekedy zo svojho sukrom. uctu, a nie z firemneho, mozem dat namiesto 221 ucet 365? a vyrovnat cez pokladnu, alebo ako to ma byt?

dakujem
Milan Benka
16.08.06,16:42
dobry den, chcem sa opytat ako mam zauctovat ked majitel s.r.o. uhradzal leasing niekedy zo svojho sukrom. uctu, a nie z firemneho, mozem dat namiesto 221 ucet 365? a vyrovnat cez pokladnu, alebo ako to ma byt?

dakujem

Osobne by som to tak urobil a priložil k tomu kópiu výpisu z jeho osobného účtu.
Mikolajova
17.08.06,10:30
Ahojte, chcela by som sa poradiť, nieviem čo by ste povedali na takúto vec účtovania. Došlé zahraničné faktúry účtujem ich v kurze vyhotovenia faktúry. Ale robím aj interným dokladom dopočet kurzový k jednotlivým faktúram podľa toho ako mi príde tovar z EU. Neviem, či by to tak mohlo byť, čo poviete?
Danila
17.08.06,10:55
Záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítajú pri ich vzniku na slovenskú menu kurzom vyhláseným NBS ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, t.j. ku dňu s p l n e n i a dodávky.
Mikolajova
17.08.06,11:18
Takže tento spôsob zaúčtovania by ste mi odobrili?
Danila
17.08.06,11:52
Ja by som Ti ho neodobrila, ale počkaj na vyjadrenia ostatných Poraďákov.Mne sa to javí ako materiál na ceste, ktorý sa vysporadúva najmä na konci roka, alebo požiadavka dodávateľa uhrádzať ešte pre dodaním tovaru, ako zicher. Treba jednoznečne rešpektovať, kedy nastal účtovný prípad.
Mikolajova
17.08.06,12:22
Veď práve účtovný prípad nastane dňom splnenia dodávky t.j. nadobudnutia tovaru lenže ja mám v účtovníctve zaúčtované došlé faktúry kurzom odpočtu DPH a kvôli tomu tie interné doklady, kde si zúčtujem dopočet podľa dátumu prijatia tovaru na sklad.
jenny7
18.08.06,08:02
[quote=Mikolajova]Veď práve účtovný prípad nastane dňom splnenia dodávky t.j. nadobudnutia tovaru lenže ja mám v účtovníctve zaúčtované došlé faktúry kurzom odpočtu DPH

Hm, účtovný prípad nastane dňom nadobudnutia tovaru, takže tam dávaš kurz prijatia faktúry a tovaru, ale vlastne došlé faktúry máš zaúčtované kurzom odpočtu DPH - takže tu sa riadiš par.20??Čiže používaš 2kurzy? pochopila som to správne?
Tweety
18.08.06,08:04
[quote=Mikolajova]Veď práve účtovný prípad nastane dňom splnenia dodávky t.j. nadobudnutia tovaru lenže ja mám v účtovníctve zaúčtované došlé faktúry kurzom odpočtu DPH

Hm, účtovný prípad nastane dňom nadobudnutia tovaru, takže tam dávaš kurz prijatia faktúry a tovaru, ale vlastne došlé faktúry máš zaúčtované kurzom odpočtu DPH - takže tu sa riadiš par.20??Čiže používaš 2kurzy? pochopila som to správne?
Ano, dva. Jeden pre evidenciu dph a jeden do účtovníctva.
jenny7
18.08.06,08:10
Ano, dva. Jeden pre evidenciu dph a jeden do účtovníctva.[/quote]

A keď sa teda používajú 2 kurzy, tak sa musí robiť nejaký rozdiel cez ID???
Ja keď som sa na to pýtala, tak mi bolo povedané, že netreba, že to môžem nechať tak. Mikolajova ak som to pochopila, tak chce robiť nejaký ten kurzový dopočet???Je to potrebné??
Tweety
18.08.06,08:13
Ano, dva. Jeden pre evidenciu dph a jeden do účtovníctva.
A keď sa teda používajú 2 kurzy, tak sa musí robiť nejaký rozdiel cez ID???
Ja keď som sa na to pýtala, tak mi bolo povedané, že netreba, že to môžem nechať tak. Mikolajova ak som to pochopila, tak chce robiť nejaký ten kurzový dopočet???Je to potrebné??[/quote]
Záleži na IS, ako to je tam ošetrené.
jenny7
18.08.06,08:18
Čiže, keď mám v IS napísané použitie 2kurzov, tak to stačí?
Tweety
18.08.06,08:21
Čiže, keď mám v IS napísané použitie 2kurzov, tak to stačí?
Ak to máš takto, potom sa tým aj riadiš.
jenny7
18.08.06,08:33
ďakujem za rady a trpezlivosť. takže ešte posledná otázka - keď to mám tak napísané v IS, tak tým pádom sa nerobí žiaden kurz.dopočet? Stačí to mať ošetrené v smernici a hotovo, viacej sa to nerieši? Žiadne účt.operácie?
Tweety
18.08.06,08:36
ďakujem za rady a trpezlivosť. takže ešte posledná otázka - keď to mám tak napísané v IS, tak tým pádom sa nerobí žiaden kurz.dopočet? Stačí to mať ošetrené v smernici a hotovo, viacej sa to nerieši? Žiadne účt.operácie?
Nevzniká účtovný prípad, tak žiadne operácie.:cool:
jenny7
18.08.06,08:37
jasné, ďakujem za trpezlivosť.;)
anna 07
22.08.06,13:26
Ahojte,

prosim mam taku trosku hlupu otazku ale aky je predpis na uhradu lizingu? ak mam ID, tak 474,343 / ??? a potom ???/221 co ma byt ??? dakujem
Tweety
22.08.06,13:30
Ahojte,

prosim mam taku trosku hlupu otazku ale aky je predpis na uhradu lizingu? ak mam ID, tak 474,343 / ??? a potom ???/221 co ma byt ??? dakujem FS počas lízingu: 562/474 Na základe splátkového ID
dph: 343/474
úhrada splátky 474/221 cez BV.:cool:
daja4
22.08.06,13:35
ano musíš to rozúčtovať!!!
Marianna01
22.08.06,16:42
Ahojte,

prosim mam taku trosku hlupu otazku ale aky je predpis na uhradu lizingu? ak mam ID, tak 474,343 / ??? a potom ???/221 co ma byt ??? dakujem

Ja si nemyslím, že je to hlúpa otázka. Keď začíname, nemôžme všetko vedieť. Dokonca, ani keď to robíme dlho. A preto chodíme na Poradu... takže bez ostychu sa pýtaj, vždy sa nájdu ochotní ľudia, ktorí Ti pomôžu s účtovaním.
lenkak
22.08.06,16:58
veď Ťa tu nezjeme ...:D
anna 07
24.08.06,07:40
FS počas lízingu: 562/474 Na základe splátkového ID
dph: 343/474
úhrada splátky 474/221 cez BV.:cool:


dobry den, prosim mozem este k tomu mojmu prispevku o zauct. predpisu na lizing?
ja som to mala doteraz uctovane takto (bolo to uhradzane nacas)
ID1
a) splátka bez DPH 11616,17 MD 474
b) splátka DPH na odpočítanie 2 207,03 MD 343
c) splátka spolu 13 823,20 D 221 (Alebo 365)

ID2
Úrok 2 524,30 562/474

nie je to dobre?

ale teraz nebol uhradeny lizing a neviem ako to mam zauctovat ako predpis to co pisal(a) Tweety akosi nechapem neda sa to vyriesit aj inak?

diiik za vase rady :o
Tweety
24.08.06,07:43
dobry den, prosim mozem este k tomu mojmu prispevku o zauct. predpisu na lizing?
ja som to mala doteraz uctovane takto (bolo to uhradzane nacas)
ID1
a) splátka bez DPH 11616,17 MD 474
b) splátka DPH na odpočítanie 2 207,03 MD 343
c) splátka spolu 13 823,20 D 221 (Alebo 365)- toto do ID neúčtuješ

ID2
Úrok 2 524,30 562/474 - toto daj tiež do ID 1, t.j. celý predpis jeden ID

nie je to dobre?

ale teraz nebol uhradeny lizing a neviem ako to mam zauctovat ako predpis to co pisal(a) Tweety akosi nechapem neda sa to vyriesit aj inak?

diiik za vase rady :o Máš to dobre, ak máš splátkový, tak účtuješ predpis podľa neho. :cool: Opravila som Ti priamo v tvojom účtovaní. V celom predpise o lízingu neúčtuješ splátku spolu, to účtuješ až pri platbe lízingu.
anna 07
24.08.06,07:50
Máš to dobre, ak máš splátkový, tak účtuješ predpis podľa neho. :cool:

diiik ale ked to nebolo uhradene podla splatk. kalend.? tak tam nemozem dat 221 ani 365 , nie?
Tweety
24.08.06,10:46
diiik ale ked to nebolo uhradene podla splatk. kalend.? tak tam nemozem dat 221 ani 365 , nie? Podľa splátkového naúčtuješ iba predpis mesačných nákladov 562/474, 343/474. Ak si nerobila úhradu tak 221 ani 365 nepoužiješ. Pohyb peňazí žiaden nenastal.Pozri môj príspevok č.125, tam som ti to opravila.:cool:
evanina
24.08.06,11:20
Ahojte, chcela by som sa poradiť, nieviem čo by ste povedali na takúto vec účtovania. Došlé zahraničné faktúry účtujem ich v kurze vyhotovenia faktúry. Ale robím aj interným dokladom dopočet kurzový k jednotlivým faktúram podľa toho ako mi príde tovar z EU. Neviem, či by to tak mohlo byť, čo poviete?


Je potrebné použiť dvojaký kurz - vzniká len pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.

1. pre účely určenia základu dane z pridanej hodnoty sa cudzia mena prepočíta na slov. menu kurzom NBS platným v deň vzniku daňovej povinnosti, t.j. podľa § 20 ZDPH - písm. a) alebo b)

2. pre účely účtovania sa cudzia mena prepočíta na slovenskú menu kurzom NBS platným v deň uskutočnenia účt.prípadu, ktorým je deň splnenia dodávky. V zmysle § 414 Obch.zákonníka je dňom dodania tovaru deň, ktorý je v zmluve určený alebo deň určený spôsobom určeným v zmluve. Môže to byť napr. deň prechodu hraníc.

Čo sa týka kurzového rozdielu - ten vzniká ako rozdiel medzi zúčtovanou sumou v účtovníctve a výškou skutočnej úhrady (platby).
anna 07
24.08.06,12:52
Tweety, dakujem velmi, prepac som si nevsimla tvoju opravu, neviem ako som to citala :o

dik
anna 07
24.08.06,13:41
prepacte,ze zase otravujem, ale skusala som zauctovat ten lizing (robim v Omege) a stale mi tam hlasi zle zauctovanie a pod. neviete mi poradit typy sum ake maju byt?

som dala 1. dph typ sumy 14
2. urok typ sumy V

please diiik :o :o
hanar
03.09.06,17:33
Na aký účet dávate rozhlasové poplatky na 568?
lenkak
03.09.06,17:34
anna 07
05.09.06,08:03
ahojte,

prosim vas co mam robit ak mam fa- za tovar, bola uhradena na dobierku-postou, ale nemam o tom doklad (pretoze ho p. majitel stratil, ale. vyhodil-neviem :mad: ) ako riesite nieco take? (na fa je uvedena forma uhrady-dobierkou)

diiik
alušik
05.09.06,08:06
Závisí od toho, aké máte na pošte ochotné pracovníčky. U nás nebol problém, aby mi vystavili nový doklad o úhrade dobierky.;) Skús sa teda opýtať na pošte...
Martinella
05.09.06,08:06
ahojte,

prosim vas co mam robit ak mam fa- za tovar, bola uhradena na dobierku-postou, ale nemam o tom doklad (pretoze ho p. majitel stratil, ale. vyhodil-neviem :mad: ) ako riesite nieco take? (na fa je uvedena forma uhrady-dobierkou)

diiik
Asi by som dodávateľa poprosila, aby mi poslal kópiu potvrdenia o zaplatení. Veď on musí mať doklad o tom, že ste tú dobierku uhradili.
sara-ke
06.09.06,08:52
dobry den,
potrebujem radu ako zauctovat VBU: sef ma 2 firmy (rozdielne vo vsetkom - samoz. aj v bankov. uctoch) ked vystavoval fakturu tak tam zadal zle cislo uctu (cislo tej druhej firmy) a preto mu tu fa uhradili na nespravny ucet - potom si tie peniaze previedol na ten spravny ucet. ako sa uctuje taklyto pripad (neviem ci som to vysvetlila zrorumitelne :rolleyes: )

takze mam na BU 24.8. uhrada za fa =5 000,- (nepatri do nasej firmy)
24.8. a potom prevod na druhy ucet =5 000,-

pleaaase poradte :o
Bredy
06.09.06,09:00
V jednoduchom účtovníctve by som účtovala celú čiastku do prevádzkovej réžie a v členení na PHM a kanc.potreby .Mám takúto možnosť v SW ALFA . Neviem ako Ty ?
V podvojnom účtovníctve to rozúčtuj v ID 501X MD 379 D - PHM
501X MD 379 D - Mapa
a v banek 379 MD 221 D
sara-ke
06.09.06,09:05
[QUOTE=sara-ke]dobry den,
potrebujem radu ako zauctovat VBU: sef ma 2 firmy (rozdielne vo vsetkom - samoz. aj v bankov. uctoch) ked vystavoval fakturu tak tam zadal zle cislo uctu (cislo tej druhej firmy) a preto mu tu fa uhradili na nespravny ucet - potom si tie peniaze previedol na ten spravny ucet. ako sa uctuje taklyto pripad (neviem ci som to vysvetlila zrorumitelne :rolleyes: )

takze mam na BU :
24.8. uhrada za fa =5 000,- (nepatri do nasej firmy)
24.8. a potom prevod na druhy ucet =5 000,-
(to su 2 polozky na BV)
prosim
Lila
06.09.06,09:11
zaúčtuj to ako mylnú platbu
MD 221 / DAL 378x
MD 378x/ DAL 221
jenny7
06.09.06,09:25
Ahojte, práve ma tiež napadla jedna otázka, či mám správne zaúčtovaný takýto prípad: Posielali sme mzdu na účet - 3zamestnancom, ale potom sme zistili, že sme ju 2x poslali tomu istému zamestnancovi. Čiže 1x sme dali 331/221 a aj druhý krát. Potom nám to ten zamestnanec vrátil na účet 221/331 a my sme ju potom poslali tomu správnemu zamestnancovi ako 331/221. Mala by som aj v takomto prípade účtovať ako mylná platba a nepoúžívať účet 331,ale 378??? Dúfam, že som to napísala zrozumitelne, prosím o radu, ďakujem.
liba2
06.09.06,09:29
Ahojte, práve ma tiež napadla jedna otázka, či mám správne zaúčtovaný takýto prípad: Posielali sme mzdu na účet - 3zamestnancom, ale potom sme zistili, že sme ju 2x poslali tomu istému zamestnancovi. Čiže 1x sme dali 331/221 a aj druhý krát. Potom nám to ten zamestnanec vrátil na účet 221/331 a my sme ju potom poslali tomu správnemu zamestnancovi ako 331/221. Mala by som aj v takomto prípade účtovať ako mylná platba a nepoúžívať účet 331,ale 378??? Dúfam, že som to napísala zrozumitelne, prosím o radu, ďakujem..... môžeš aj nemusíš - ja by som to neopravovala :) .
jenny7
06.09.06,09:34
[quote=liba2].... môžeš aj nemusíš - ja by som to neopravovala :) .

Díky Liba2 za rýchlu odpoveď. Je to taký detail, ktorý ma napadol. Keď si skontrolujem účet 331, tak je to ok, trošku ma to v tom tvojom predošlom príspevku zmiatlo, tak som sa pre istotu opýtala. Síce to bol trošku iný prípad, ako ten môj. Takže ešte raz díky moc;)
Paula
06.09.06,09:44
Ešte by bola možnosť zaúčtovať duplicitnú výplatu ako pohľadávku voči zamestnancovi...335xx/221xx......ale on je v tom nevinne, tak sa mi to ako pohľadávka nevidí. :)
sara-ke
06.09.06,11:13
Lila dakujem za rychlu odpoved :D :)
Mikolajova
11.09.06,06:03
Prosím Vás firma prenajíma priestory a rozhodla sa dať na schodisko zarámované obrazy. Cena rámovania je 3932,- SK. Prosím Vás od uvedenej úhrady mám len PPD, kde je rozpísaný počet rámovaných obrazov. Ako to zaúčtovať v PU na aký účet?
Tweety
11.09.06,06:10
Prosím Vás firma prenajíma priestory a rozhodla sa dať na schodisko zarámované obrazy. Cena rámovania je 3932,- SK. Prosím Vás od uvedenej úhrady mám len PPD, kde je rozpísaný počet rámovaných obrazov. Ako to zaúčtovať v PU na aký účet?
Sú to služby 518AE.
sara-ke
13.09.06,10:44
Ahojte, prosim poradte mi:

1.nakupili sme tovar na fa-kt. potom predavame (neboli sme platcami dph) na fa je takto zaklad=4736, dph=899,80, celkom=5636,- , poradili mi,ze to mam uctovat na 501, a potom preuctovat na 504. lenze teraz mi nie su velmi jasne sumy ake kde maju byt.
uctujem to takto? 501/321 , potom to mozem preuctovat na 504? ....504/501 ?? ale akou sumou?(5636,-??)

2. a ak uz sme platcami dph ake sumy pouzijem? 501,343/321....to viem ale ako to bude s tym uctom 504?-tam dam sumu 4736,-?

diiik
AltaKE
13.09.06,10:49
Ak je to tovar a účtuješ spôsobom B.. tak to treba dať rovno na 504. Neviem, z akého dôvodu ti radili tú 501-tku.
Milan Benka
13.09.06,10:51
Ahojte, prosim poradte mi:

1.nakupili sme tovar na fa-kt. potom predavame (neboli sme platcami dph) na fa je takto zaklad=4736, dph=899,80, celkom=5636,- , poradili mi,ze to mam uctovat na 501, a potom preuctovat na 504. lenze teraz mi nie su velmi jasne sumy ake kde maju byt.
uctujem to takto? 501/321 , potom to mozem preuctovat na 504? ....504/501 ?? ale akou sumou?(5636,-??)

504/321 5636,- ak nie ste plátcami DPH

2. a ak uz sme platcami dph ake sumy pouzijem? 501,343/321....to viem ale ako to bude s tym uctom 504?-tam dam sumu 4736,-?

504/321 4736,-
343/321 899,80 ak ste plátcami DPH


diiik

Pri účtovaní o tovare sa používa účet 504, nie 501.
501 - účtuje sa o materiáloch

material - určený na spotrebu
tovar - určený naˇpredaj bez ďalších úprav
sara-ke
13.09.06,11:04
dakujem vam, no ale ked mi to povedali, ze to mam tak uctovat, :(
Tweety
13.09.06,11:08
dakujem vam, no ale ked mi to povedali, ze to mam tak uctovat, :(To, že povedali, ešte nemusí znamenať, že povedali aj správne.:cool:
sara-ke
23.10.06,12:52
ahojte, chcem vas poprosit o radu ako zauctovat ked nam dosiel dobropis = 1160,- (tovar+dph) a potom nam ho uhradili cez ucet

takze DD bude:
MD
504 -974,80
343 -185,20
321 1160,-

a jeho uhrada : 221/???

dakujem :o
evina
23.10.06,12:55
ahojte, chcem vas poprosit o radu ako zauctovat ked nam dosiel dobropis = 1160,- (tovar+dph) a potom nam ho uhradili cez ucet

takze DD bude:
MD
504 -974,80
343 -185,20
321 1160,-

a jeho uhrada : 221/???

dakujem :o

221/321 .
Paula
23.10.06,12:56
ahojte, chcem vas poprosit o radu ako zauctovat ked nam dosiel dobropis = 1160,- (tovar+dph) a potom nam ho uhradili cez ucet

takze DD bude:
MD
504 -974,80
343 -185,20
321 1160,-

a jeho uhrada : 221/???

dakujem :o

321 = - 1.160,-
úhrada 221/321......1,160,-/1.160,-
sara-ke
23.10.06,12:58
dakujem, dakujem , dakujeeeeem :) pekny den
sara-ke
24.10.06,13:12
Ahojte,

prosim poradte mi ako mam zauctovat, ked mame na firmu 5 telefonov, z orange nam chodi samozrejme 5 faktur-rozne sumy, ktore tvoria dokopy napr. 4820,- Sk ,ale nacelkovom vyuctovani=suma,kt. treba zaplatit je nizsia (boli nejake preplatky) uhradene bolo 3404,- Sk a to celou sumou z bank. uctu. Ako sa to ma zauctovat, aby mi tie DF nezobrazovalo ako neuhradene?

dik
Milan Benka
24.10.06,13:32
A preplatky si ako zaúčtovala ?
liba2
24.10.06,15:00
Ahojte,

prosim poradte mi ako mam zauctovat, ked mame na firmu 5 telefonov, z orange nam chodi samozrejme 5 faktur-rozne sumy, ktore tvoria dokopy napr. 4820,- Sk ,ale nacelkovom vyuctovani=suma,kt. treba zaplatit je nizsia (boli nejake preplatky) uhradene bolo 3404,- Sk a to celou sumou z bank. uctu. Ako sa to ma zauctovat, aby mi tie DF nezobrazovalo ako neuhradene?

dikDobre si prečítaj "informáciu o stave účtu". Tam určite sumu 3404 Sk nájdeš, alebo sa to skladá z 2 súm, a je k tomu uvedené - začo. Pravdepodobne niekto bol v Oringe a niečo zaplatil v hotovosti, môže to byt aj za mobil. Tento doklad hľadaj potom vo firme, niekto ho "suší" u seba (najskôr konateľ). Jednoducho treba tú sumu identifikovať. Potom povieme ďalšie kroky, ak by to nestačilo.
Mikolajova
25.10.06,05:50
Ahojte, chcela by som sa opýtať ako by ste zaúčtovali PPD doklad z r.2005, o úhrade záväzku,, ktorý sa mi dostal do rúk 10/2006. Neviete poradiť? Jedná sa o platbu v CZK.
Tweety
25.10.06,06:28
Ahojte, chcela by som sa opýtať ako by ste zaúčtovali PPD doklad z r.2005, o úhrade záväzku,, ktorý sa mi dostal do rúk 10/2006. Neviete poradiť? Jedná sa o platbu v CZK. Ak to je váš PPD tak je to úhrada pohľadávky: 211AE/311AE, prípadný KR je nedaňový náklad, alebo výnos r.2006.
Mikolajova
25.10.06,06:34
Je to dodávateľov PPD, takže preto neviem, či to prepočítať v kurze v akom sa mi to dostalo do rúk ako výdaj z pokladne CZK aj keď na doklade je dátum 27.12.2005.
Tweety
25.10.06,06:38
Je to dodávateľov PPD, takže preto neviem, či to prepočítať v kurze v akom sa mi to dostalo do rúk ako výdaj z pokladne CZK aj keď na doklade je dátum 27.12.2005. Ja by som použila kurz dňa úhrady.
Milan Benka
25.10.06,06:39
Je to dodávateľov PPD, takže preto neviem, či to prepočítať v kurze v akom sa mi to dostalo do rúk ako výdaj z pokladne CZK aj keď na doklade je dátum 27.12.2005.

Dátum vzniku účtovného prípadu je 27.12.2005, tak by som použil tento kurz aj keď účtovať budem až teraz.
KR - strata - nedaňový náklad ( ak je nevýznamný)
KR - zisk - zdaniteľný výnos.
Mikolajova
25.10.06,06:53
Dátum vzniku účtovného prípadu je 27.12.2005, tak by som použil tento kurz aj keď účtovať budem až teraz.
KR - strata - nedaňový náklad ( ak je nevýznamný)
KR - zisk - zdaniteľný výnos.

Pri určení kurzového zisku alebo straty, by ste vychádzali zo stavu saldokonta k 31.12.2005 alebo podľa dátumu vzniku záväzku t.j. napr.15.12.2005?
Milan Benka
25.10.06,07:01
Dátum vzniku účtovného prípadu je 27.12.2005, tak by som použil tento kurz aj keď účtovať budem až teraz.
KR - strata - nedaňový náklad ( ak je nevýznamný)
KR - zisk - zdaniteľný výnos.

Pri určení kurzového zisku alebo straty, by ste vychádzali zo stavu saldokonta k 31.12.2005 alebo podľa dátumu vzniku záväzku t.j. napr.15.12.2005?

Aj keď to bude pracnejšie, v záujme správnosti postupu by som postupoval podľa stavu pred 31.12.2005. Výsledok aj tak by mal byť rovnaký.
Mikolajova
25.10.06,07:05
Ešte keď smiem poprosiť o radu, firmy stavia budovu a dala si namontovať zabezpečovací systém a TV,satelit rozvodu v sume cca 150 000,-. Neviem či to účtovať ako súčasť stavby alebo samostatne odpisovať. Tento systém je viac menej v budove zabudovaný.
alušik
30.10.06,13:14
Chcela by som sa opýtať na Váš názor. Kam účtujete poplatky notárovi za overenie pravosti podpisu alebo overenie fotokópií? Ja som ich odjakživa účtovala na 538, no pri poslednom audite mi to bolo vytknuté - mám ich preúčtovať na 518...:confused: S týmto názorom som sa počas 12 rokov stretla prvý krát.
ivako
30.10.06,13:59
Ja to účtujem na 518 na 538 účtujem poplatky voči orgánom št.správy-miestne poplatky, poplatky za odpady, súdne, správne ...
jenny7
14.11.06,10:04
Ahojte, nie som si istá ako zaúčtovať:

1, omylom sme uhradili dod.faktúru 2x, prvú platbu som dala normálne ako 321/221 a tú duplicitnú ako 378/221 a jej vrátenie 221/378.Možno by sa tu dal použiť ešte účet miesto 378 účet 315.

2, došla nam faktúra od Orange, kde nám vracali vo faktúre neprevolaný kredit z Prima kartičky, faktúra bola na sumu napr.200SK vrátený poplatok bol -240SK. Zaúčtovala som to ako 518/321 200SK, 518/321 -240Sk nedaňový výnos. Oni to nakoniec vyriešili tak, že rozdiel 40Sk nám strhli z nasledujúcej faktúry, ktorá bola napr.400Sk 518/321, k úhrade to vyšlo len 360Sk zaúčtované ako likvidácia faktúry 321/221 400,-Sk
a 321/221 -40,-SK
Je to takto správne, neviem, či postupujem správne a či sa tu nemal použiť nejaký iný účet, alebo môže ostať 321.???Je to trochu komplikované, dúfam, že mi niekto s Vás poradí, ako by ste to riešili?
toria
14.11.06,11:59
Prosím mám faktúru kde odkupujem majetok, je tam toto:
- software
- notebook
- multfunkčné zaridenie
- digi. foťák

Ako to mám zaúčtovať v PU v Omege??? Ako si to tam mám dať???


Pordťe prosím :-)


Vďaka
toria
14.11.06,18:51
Nie je tu nik kto by mi poradil????
liba2
14.11.06,22:10
DF normálne zaúčtuješ.
Dole v rozúčtovaní sa nastavíš myškou na riadok, v ktorom máš celú sumu bez DPH. Klikneš na tlačidlo "kopia" a ten označený riadok sa ti skopíruje. Urobíš to toľkokrát, koľko rozúčtovaní potrebuješ.
Potom sa musíš opäť vrátiť do prvého riadku a opraviť text, sumu, číslo účtu.... proste všetko čo sa toho zápisu týka. Takto pokračuješ aj v ďalších riadkoch. Skontroluj si, či rozpísané sumy ti dávajú pôvodnú sumu bez DPH. Nakoniec potvrdíš OK.
Ľuba
15.11.06,03:59
Ahojte, nie som si istá ako zaúčtovať:

1, omylom sme uhradili dod.faktúru 2x, prvú platbu som dala normálne ako 321/221 a tú duplicitnú ako 378/221 a jej vrátenie 221/378.Možno by sa tu dal použiť ešte účet miesto 378 účet 315.

2, došla nam faktúra od Orange, kde nám vracali vo faktúre neprevolaný kredit z Prima kartičky, faktúra bola na sumu napr.200SK vrátený poplatok bol -240SK. Zaúčtovala som to ako 518/321 200SK, 518/321 -240Sk nedaňový výnos. ?

Prečo nedaňový ?! Pôvodný poplatok bol tiež nedaňový ?



Oni to nakoniec vyriešili tak, že rozdiel 40Sk nám strhli z nasledujúcej faktúry, ktorá bola napr.400Sk 518/321, k úhrade to vyšlo len 360Sk zaúčtované ako likvidácia faktúry 321/221 400,-Sk
a 321/221 -40,-SK
Je to takto správne, neviem, či postupujem správne a či sa tu nemal použiť nejaký iný účet, alebo môže ostať 321.???Je to trochu komplikované, dúfam, že mi niekto s Vás poradí, ako by ste to riešili


S týmto súhlasím.
jenny7
15.11.06,06:52
Ten ned.výnos preto, lebo ten krediť ktorý nám vrátili, bol úpne z inej prima kartičky, nebolo to na firmu, ale teraz už bude tá prima kartička na firmu. Takže preto nedaňový. Ďakujem za pomoc Lubka.
Aďka30
22.11.06,06:24
Prosím Vás vie mi niekto poradiť keď sa v minulom roku nedoučtovali predpis na mzdy za 12/05 ako ich mám teraz zaučtovať aby mi sedeli účty? A ešte ked bol v minulom roku zrušený účet ale nebol zaúčtovaný posledný výpis môžem ten účet vyčistiť 568/221 v tento rok?
Keď sa niečo zabudlo doučtovať v minulých rokoch tak sa to môže učtovať na 588 ?
Milan Benka
22.11.06,06:50
Prosím Vás vie mi niekto poradiť keď sa v minulom roku nedoučtovali predpis na mzdy za 12/05 ako ich mám teraz zaučtovať aby mi sedeli účty?
A ešte ked bol v minulom roku zrušený účet ale nebol zaúčtovaný posledný výpis môžem ten účet vyčistiť 568/221 v tento rok?

Keď sa niečo zabudlo doučtovať v minulých rokoch tak sa to môže učtovať na 588 ?

Ako opravu chýb minulých účtovných období.

568 AE - nedaňový náklad

588 - má dosť presné vymedzenie účtovania a myslím, že zábudlivosť na tento účet nepatrí, teda ak to nie je napr. živelná pohroma.
kacena26
22.11.06,07:01
ja by som chcela vediet ako zaučtovat zápočet pohladávok program v ktorom robím mi neumožní len 321/311 lebo mi nesedi VS fa. tak to musim robiť
takto 321/395 a 395/311 len som si není istá účtom 395. aký účet by ste tam použili vy?
Milan Benka
22.11.06,07:11
ja by som chcela vediet ako zaučtovat zápočet pohladávok program v ktorom robím mi neumožní len 321/311 lebo mi nesedi VS fa. tak to musim robiť
takto 321/395 a 395/311 len som si není istá účtom 395. aký účet by ste tam použili vy?

Myslím, že by to tak aj mohlo byť.
Maxinka
05.12.06,13:20
Prosím o radu:
Nákup materiálu z PL v EUR.Ako to mám zaúčtovať?

Nákup materiálu 501.../321... 120.000,-
Samozdanenie 343AÚ/343 22.800,-(cez ID)
Nárok na odpočet 343/343AÚ 22.800,-(cez ID)
Úhrada 321/221AÚ 123.00,-
Kurz.rozdiel 563/321 3.000,-

MÁM TO SPRÁVNE?:confused:
sara-ke
06.12.06,07:38
ahojte, prosim vas poradi mi tu niekto ako mam zauctovat vystaveny tarchopis v OMEGE?? uz som sa pytala v teme tarchopis, ale nikto mi neodpoveda.....prosiim ako sa to uctuje?
my sme vystavili fa na sumu 760,40 a potom tarchopis na sumu 75,- takze vysledna suma faktury ma byt:835,40

dakujem
Martinella
06.12.06,07:44
ahojte, prosim vas poradi mi tu niekto ako mam zauctovat vystaveny tarchopis v OMEGE?? uz som sa pytala v teme tarchopis, ale nikto mi neodpoveda.....prosiim ako sa to uctuje?
my sme vystavili fa na sumu 760,40 a potom tarchopis na sumu 75,- takze vysledna suma faktury ma byt:835,40

dakujem

Ťarchopisom sa zvyšujú výnosy(tržby za tovar, služby) a zvyšuje sa pohľadávka - teda účtovanie je také isté ako pri fakturácii, ktorou ťarchopisom upravujete.
sara-ke
06.12.06,07:49
cize to mam zauctovat ako normalnu vystavenu FA?, ale ked ja potrebujem, aby sa mi upravila ta povodna suma fa o ten tarchopis, tak sa to nejak neda zapocitat? (...podob. ako pri dobropise?)
Jozef I
06.12.06,08:10
Aj ked účtuješ dobropis, tiež ho účtuješ ako samostaný doklad/fa. Takže ťarchopis tiež spravíš rovnako. Či si už potom urobíš vzájomný zápočet svojich dvoch vystavených faktúr, alebo počkáš na úhradu a tú potom rozúčtuješ na fa a ťarchopis, je už na tebe.
sara-ke
06.12.06,08:24
takze ak mi uhradia fa na tu celu sumu 835,40 mozem to rozuctovat? ze 75,- uhradim tarchopis a zvysok fa?...hmmm :rolleyes:
redie
06.12.06,08:38
Predpis poistného, potom jeho úhrada je správny postup.

Suhlasim, a k predpisu poistneho (ID) by som si na Vasom mieste ofotila aj doklad, na zaklade ktoreho uctujete. Je to lepsie pre dan. kontrolu.
ivako
06.12.06,09:09
cize to mam zauctovat ako normalnu vystavenu FA?, ale ked ja potrebujem, aby sa mi upravila ta povodna suma fa o ten tarchopis, tak sa to nejak neda zapocitat? (...podob. ako pri dobropise?)
Nezabudni, keď budeš ťarchopis vystavovať ako normálnu fa dať v Omege do typ sumy 23d, aby ti do DP DPH stiahlo na r. 23, § 25 odst.3-oprava základu dane - zvýšenie ceny
sara-ke
06.12.06,09:16
dakujem za radu, presne to som chcela niekoho kto uctuje v omege......takze tarchoopis uctujete ako normalnu OF ? a nejako to sparujete s tou fa ku kt. to patri? alebo to len tak nechate ??
Jozef I
06.12.06,09:41
Nechal by som to tak, lebo nie je isté, že ti to aj odberateľ nezaplatí na dve časti. Veď jemu si tiež poslala dve fa. :)
ivako
06.12.06,09:43
dakujem za radu, presne to som chcela niekoho kto uctuje v omege......takze tarchoopis uctujete ako normalnu OF ? a nejako to sparujete s tou fa ku kt. to patri? alebo to len tak nechate ??
Nič nepárujem, čakám na úhradu. Spárovať možeš iba dobropis s fakturou.
sara-ke
06.12.06,09:44
uhmmm....dobre tak ja to asi tak nechám, dakujem.... :)

este by som sa vas chcela opytat, nieco ine: ak zamest-tel kupil cestovne listky zame-covi, kt. isiel na sluzobnu cestu, kde mam tie listky zauctovat, ako co? diiik
jenny7
14.12.06,10:25
Ahojte, neviem si dať rady čo so súkromnými hovormi na firemnej faktúre. Mám takúto situáciu: viem hodnotu na fir.faktúre za tel., ktorú nemôžem zahrnúť do daň.nákladov firmy. Faktúru som zaúčtovala, dokonca sa už aj zaplatila z firemného účtu, a hodnotu súkr.hovorov som si vypýtala od zamestnancov, aby mi ju vyplatili do pokladne. Ako správne všetky tieto pohyby zaúčtovať?? Nejak mi to stále nesedí a neviem čo s tým??
Moje riešenie: zaevid.faktúry 518Ned.náklad/321 úhrada z fir.účtu 321/221
a potom úhrada od zamestnancov do pokladne, musím najskôr zadať do programu predpis pohľadávky čiže - 335/518NN a v pokladni 221/335.dávam tam celkovú hodnotu aj s DPH.
Je to takto dobre?? musím túto hodnotu dať na konci roku ako pripočítateľnú položku k základu dane??Ale ako potom zadať predpis keď sa mi tá 518NN vynulovala?? Dúfam, že som to napísala zrozumitelne a niekto mi s tým poradí:mee: , budem čakať na Vaše odpovede, zatiaľ ďakujem
Zoltán Kovács
14.12.06,10:34
Ahojte, neviem si dať rady čo so súkromnými hovormi na firemnej faktúre. Mám takúto situáciu: viem hodnotu na fir.faktúre za tel., ktorú nemôžem zahrnúť do daň.nákladov firmy. Faktúru som zaúčtovala, dokonca sa už aj zaplatila z firemného účtu, a hodnotu súkr.hovorov som si vypýtala od zamestnancov, aby mi ju vyplatili do pokladne. Ako správne všetky tieto pohyby zaúčtovať?? Nejak mi to stále nesedí a neviem čo s tým??
Moje riešenie: zaevid.faktúry 518Ned.náklad/321 úhrada z fir.účtu 321/221
a potom úhrada od zamestnancov do pokladne, musím najskôr zadať do programu predpis pohľadávky čiže - 335/518NN a v pokladni 221/335.dávam tam celkovú hodnotu aj s DPH.
Je to takto dobre?? musím túto hodnotu dať na konci roku ako pripočítateľnú položku k základu dane??Ale ako potom zadať predpis keď sa mi tá 518NN vynulovala?? Dúfam, že som to napísala zrozumitelne a niekto mi s tým poradí:mee: , budem čakať na Vaše odpovede, zatiaľ ďakujem


Moje riešenie:

faktúra za tel.hovory
518AE / 321 daňovo uznané
335AE / 321 daňovo neuznané - pohl.voči zamestn.
211 / 335 pohľadávka voči zamestnancovi

Rád prečítam riešenie iných. Vyjadrite sa.
liba2
14.12.06,10:37
Tiež to tak účtujem.
Ak by sa ale uplatnila celá DPH na vstupe, treba z prijatých úhrad od zamestnancov príslušnú DPH odviesť.
jenny7
14.12.06,12:10
takže to v mojom prípade bude vyzerať takto??
prijatá faktúra daň.neuznaná 335/321
úhrada firmou 221/321
úhrada od zamestnanca do pokladne 211/335??
Stačí to úpne takto?? a čo s tou pripočítateľnou položkou, ako sa mi to tam ukáže? Musím to predsa niekde nejak zaevidovať?
Alebo sa to už nedáva ako pripočítateľna položka, keď to zamestnanec zaplatí do pokladne, firma to nemusí zdaniť?? asi tomu nejak nechápem, prosím ešte o upresnenie, zatiaľ ďakujem
Zoltán Kovács
14.12.06,12:19
takže to v mojom prípade bude vyzerať takto??
prijatá faktúra daň.neuznaná 335/321
úhrada firmou 221/321
úhrada od zamestnanca do pokladne 211/335??
Stačí to úpne takto?? a čo s tou pripočítateľnou položkou, ako sa mi to tam ukáže? Musím to predsa niekde nejak zaevidovať?
Alebo sa to už nedáva ako pripočítateľna položka, keď to zamestnanec zaplatí do pokladne, firma to nemusí zdaniť?? asi tomu nejak nechápem, prosím ešte o upresnenie, zatiaľ ďakujem

Keď to zaúčtuješ ako som navrhol, potom nebudeš mať náklad pripočitateľný k základu dane, nakoľko neuznanú časť faktúry riešiš priamo s zamestnancom, tým vlastne obídeš nákladové účty.
jenny7
14.12.06,12:34
ahááá, takto som to potrebovala vysvetliť. Aj som si myslela, že keď mi to zamestnanec zaplatí, tým pádom sa akoby firma vzdala nákladov a tým pádom, žiadne pripočítatelné položky na koci roku. Už to dúfam konečne správne chápem, moc ďakujem za objasnenie:)
Mikolajova
19.12.06,07:19
Ahojte, prosím Vás ako to je ak firma stavia budovu a má doklad z ERP o výpožičaní náradia. Dať všetko na 042AE? A ešte jedna vec ak je budova skolaudovaná a stále sa kupuje do nej nejaký materiál, ako to účtovať?
zuzanar
19.12.06,07:53
Ja by som to dávala na 042. Myslím si, že ak je budova skolaudovaná ešte nemusí byť zaradená do používania. Ak je to materiál na jej obstaranie tak potom stále na 042.
Mikolajova
19.12.06,07:57
A v prípade, že je skolaudovaná a zaradená do používania, nakoľko je v prenájme od 01/2006 a skolaudovaná je od 11/2006.
zuzanar
19.12.06,08:37
Nerozumiem, prenajímate neskolaudovanú budovu? Ak je zaradená do používania treba posúdiť či je to technické zhodnotenie, alebo údržba či oprava budovy.
Mikolajova
20.12.06,10:46
Firma stavia budovu od r.2003, je skolaudovaná až 11/2006 zaradená do používania asi dám na základe kolaud. rozhodnutia 11/2006, ale prenajíma sa 01/2006 a teraz nastáva môj problém. Či môžem zaradiť 11/2006 a ako mám postupovať pri ďalších nákladoch, ktoré vznikajú v súvislosti so stavbou.
Martinella
20.12.06,11:37
Firma stavia budovu od r.2003, je skolaudovaná až 11/2006 zaradená do používania asi dám na základe kolaud. rozhodnutia 11/2006, ale prenajíma sa 01/2006 a teraz nastáva môj problém. Či môžem zaradiť 11/2006 a ako mám postupovať pri ďalších nákladoch, ktoré vznikajú v súvislosti so stavbou.

Hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - vo Vašom prípade je to nehnuteľnosť, uvádza sa do používania až po zabezpečení všetkých technických funkcii majetku a splnením všetkých povinností určených právnymi predpismi - stavebnými, ekologickými, požiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými, potrebných pri užívaní majetku. Ak sú u Vás všetky tieto požiadavky splnené, zaradili Ste majetok do užívania, záleží od druhu nákladov - na čo boli vynaložené. Za predpokladu, že je majetok už v užívaní a ide o vyspravovanie závad, porúch - zahrnula by som tieto náklady do opráv. Ak ide o náklady ktorými sa rozširujú, upravujú pôvodné vlastnosti majetku, mohlo by ísť o technické zhodnotenie.
Mikolajova
20.12.06,11:52
Ide o malé dokončovacie práce a síce: maľby, dorábka stierok, kľučky, vysprávacie hmoty, šrúby, náhubky, kliešte . . . všetko to súvisí so stavbou nakoľko je to obrovská stavba, dorábajú sa dotatočne menšie úpravy, ak keď budova už slúži svojmu účelu i keď nie úplne celá cca 70 %.
Martinella
20.12.06,12:47
Ide o malé dokončovacie práce a síce: maľby, dorábka stierok, kľučky, vysprávacie hmoty, šrúby, náhubky, kliešte . . . všetko to súvisí so stavbou nakoľko je to obrovská stavba, dorábajú sa dotatočne menšie úpravy, ak keď budova už slúži svojmu účelu i keď nie úplne celá cca 70 %.


A kolaudačné rozhodnutie bolo pre povolenie užívania celej stavby alebo je nejako obmedzené? (§83 Zákona č.50/1976 - Stavebný zákon). V takom prípade §33 Postupov účtovania pre PÚ hovorí: Zníženie hodnoty stavby v období prechodného užívania stavby a v období dočasného užívania stavby sa účtuje podľa §18. Po uvedení stavby do užívania sa toto zníženie hodnoty upraví v odpisovom pláne a zúčtuje sa opravná položka v prospech účtu 081-Oprávky k stavbám.
Mikolajova
20.12.06,13:23
Kolaudačné na celú stavbu. Čo sa týka §33 Postupov účtovania pre PÚ nemusím to takto účtovať ak užívajú od 01/2006?
Martinella
20.12.06,14:01
Kolaudačné na celú stavbu. Čo sa týka §33 Postupov účtovania pre PÚ nemusím to takto účtovať ak užívajú od 01/2006?

v 1/06 nebola splnená podmienka pre zaradenie do užívania, ktorou je aj splnenie všetkých povinností podľa osobitných predpisov - napr.Zákon 50/1976 - vydanie kolaudačného rozhodnutia. Z tohto titulu by som budovu zaradila až v 11/06. Náklady na dokončenie nedokončených častí by som účtovala na 042 ako technické zhodnotenie.
Postup uvedený v §33 odst.1 Postupov účtovania PÚ sa vzťahuje aj na technické zhodnotenie - ods.2.