máme zmluvu s Pepsi a odmenu za predpokladaný predaj-naša firma im vystavila preddavkovú faktúru,peniaze prišli na účet 11/2 a teraz nám prišla od pepsi ??!! faktúra-vyúčtovacia,ale kde je ako dodávateľ uvedená naša firma a oni ako odberateľ-lenže s ich číslovaním dokladov-stretol sa už niekto s týmto-neviete mi poradiť ako to zaúčtovať-hlavne mi ide o to ,ako to spraviť aby to sedelo v kontrolnom výkaze-čísla faktúr