maped
22.04.15,18:43
Prosím Vás, čítala som na porade príspevky ohľadne tejto témy, no nemašla som definitívnu správnosť, kto to účtuje prosím o vyjadrenie:
METRO vystavuje faktúry za nakúpený tovar a následne sa zrealizuje platba v hotovosti – doklad za nákup spĺňa náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a platba prebehne cez ERP. Avšak samotné číslo faktúry nie je totožné s potvrdenou platbou v ERP. Napr. faktúra č. 0/0(023)0006/003750, na doklade z ERP je úhrada faktúry č. 0/0/0006/003750. S akým por.číslom faktúry by sa v tomto prípade nákup zaradiť do časti B.2 kontrolného výkazu ? Ktorý tvar je správny?
Ďakujem!
Žabinka
22.04.15,17:29
jasné, že čo je na faktúre.. ten údaj ide do B2 u odberateľa.. úhrada do KV nejde..
maped
22.04.15,17:52
nechápem prečo je na doklade z ERP potom úhrada FA č....ak to číslo nezodpovedá číslu na fa?
truch
22.04.15,18:00
maped
22.04.15,18:05
ďakujem pekne. Za min. mesiac som uviedla v tvare z dokladu z ERP. Čiže nesprávne. Asi nie som jediná, no dodatočný KV zrejme však?
truch
22.04.15,20:05
Ja som podala dodatočný, aby si tí hore nezmysleli dať mi nezmyselnú pokutu :D
Katarína111
23.04.15,07:00
myslím že za toto pokuta nehrozí, mali by subjekt vyzvať na opravu údajov
Katarína111
23.04.15,13:07
týmto som ale nemyslela, že netreba podať dodatočný KV, ten pošli, za chyby, ktoré si sama nájdeš a opravíš nie je pokuta