nikula
23.04.15,20:39
s. r. o. má mobil, ktorý zčasti užíva konateľ aj na súkromné účely. Určili sme pomer 80 a 20%.
Chcem sa opýtať, ak mi príde faktúra za hovorné, rozúčtujem to takto:
51810 - 80% firemné
34310 - dph z toho
51820 - 20% súkromné nedaňové
34320 - dph nedaňové.
dph zo súkromného podielu sa nedostane do kontrolného výkazu. Bude s tým nejaký problém, ak nebude sedieť dph s faktúrou???
Chcem sa opýtať, ak mi príde faktúra za hovorné, rozúčtujem to takto:
51810 - 80% firemné
34310 - dph z toho
51820 - 20% súkromné nedaňové
34320 - dph nedaňové.
dph zo súkromného podielu sa nedostane do kontrolného výkazu. Bude s tým nejaký problém, ak nebude sedieť dph s faktúrou???
karakul
23.04.15,18:44
je to problém.
Uvádza sa ZD v plnej výške, fakturované DPH v plnej výške, Odpočítané DPH v skutočnej výške.
Uvádza sa ZD v plnej výške, fakturované DPH v plnej výške, Odpočítané DPH v skutočnej výške.
veronikasad
23.04.15,18:53
v stlpci 4 uvedieš základ dane v plnej výške, v stlpci 5 odd. B.2 uvedieš sumu DPH v plnej výške, v stl. 7 v skutočnej výške (po krátení ZD o 20 %)