racham
15.05.15,10:35
Prosím Vás keď je firma so sídlo v SR platca DPH, fakturuje služby napríklad za stavebné práce do ČR platcovi DPH, tzn. prenesená daňová povinnosť. Píšeme tam odkaz § daň odvedie zákazník, Máme ako firma povinnosť niekde do ČR posielať súhrný výkaz alebo na SR niekde uvádzať vlastne tieto VFA s prenesenou daňovou povinnosť??.
Keď nám príde FA z ČR s prenesenou daňovou povinnosť tak to vstupuje do kontrolného výkazu aj DP DPH, ale keď posielame tak čo s tým??? do kontrolného výkazu to nevstupuje na dańovom úrade nám povedali , že nemáme povinnosť to dávať do daňového priznania. Pri daňovej kontrole českej firmy kontaktovali aj slovenský daňový úrad či sme vlastne nahlasili túto skutočnosť o vystavení faktúry s prenesenou daňovou povinnosť. Teraz hľadám kam a kde, a ako sme mali nahlasovať. Či náhodou sme sa nemali registrovať do čiech ako identifikovaná osoba a posielať tam nejaké súhrné výkazi ale DP,, Prosím o radu alebo skúsenosti. ďakujem
janiely
22.05.15,21:22
pri vystaveni faktury (platitelom dph) do zahranicia (platitelovi dph) v pripade prenosu danovej povinnosti sa suma faktury uvadza do tzv. "suhrnneho vykazu dph" kvartalne, alebo mesacne (pri prekroceni limitu, treba pozriet, nepametam) ...