btereza
25.05.15,12:38
Dobrý deň, prosím Vás o radu, zamestnanec mi dal neskoro cesťák, ktorého prílohou je fa za ubytovanie z apríla uhradená jeho súkromnou kartou, je pri nej aj doklad z ERP. Musím takúto fa evidovať v KV a posielať dodatočnú DPH aj KV? alebo ju môžem len zaúčtovať ako výdavok z ERP vrámci vyplatenia cestovných náhrad? Ďakujem
Chrusťa
25.05.15,10:42
bude súčasťou vyúčtovania cesťáku zamestnanca
Dav
25.05.15,10:48
Prečo výdavok z ERP, zamestnanec si v cestovnom príkaze vyúčtuje náhrady cestovných výdavkov.
avalik
25.05.15,11:05
faktura je na zamestnanca alebo na firmu?