jks
24.05.06,15:50
Dobrý deň,
sme mesační platcovia DPH a vo februári sa nám podarilo vystaviť jednu faktúru duplicitne. Náš odberateľ to hneď zistil a faktúru nezaevidoval a my sme to zistili až pri kontrole úhrad faktúr. Prvé čo ma napadlo, že musím vystaviť dodatočné daň. priznanie, v ktorom znížim daň na výstupe.
Lenže teraz ma mýli §25 ods.3, v ktorom sa hovorí, že rozdiel medzi daňou a opravenou daňou, sa uvedie v období, v ktorom sa vystavil doklad o oprave základu dane. A ja viem spomínanú faktúru stornovať len v tomto mesiaci.
Ostávam s pozdravom a ďakujem.
sme mesační platcovia DPH a vo februári sa nám podarilo vystaviť jednu faktúru duplicitne. Náš odberateľ to hneď zistil a faktúru nezaevidoval a my sme to zistili až pri kontrole úhrad faktúr. Prvé čo ma napadlo, že musím vystaviť dodatočné daň. priznanie, v ktorom znížim daň na výstupe.
Lenže teraz ma mýli §25 ods.3, v ktorom sa hovorí, že rozdiel medzi daňou a opravenou daňou, sa uvedie v období, v ktorom sa vystavil doklad o oprave základu dane. A ja viem spomínanú faktúru stornovať len v tomto mesiaci.
Ostávam s pozdravom a ďakujem.
Zuzka
24.05.06,14:17
Môj názor je, že musíte urobiť dodatočné daň. priznanie. V § 25 sa hovorí o oprave dane, a to v prípade, že ste čiastočne ale úplne zrušili dodávku. Vo vašom prípade ide o duplicitné vystavenie faktúry.
Ale ak si obhájite, že ste dodávku zrušili, tak urobíte dbp faktúru a uvediete to v to zdaňovacom období, kedy ste dodávku celkom zrušili.
Ale ak si obhájite, že ste dodávku zrušili, tak urobíte dbp faktúru a uvediete to v to zdaňovacom období, kedy ste dodávku celkom zrušili.
jks
24.05.06,14:35
Tak to asi nepresvedčím, pretože odberateľ tú faktúru vôbec neevidoval a nebudem riskovať, že si to u neho overia.
Za odpoveď ďakujem.
Za odpoveď ďakujem.