petkor
27.06.15,22:38
spoločnosť, založená v r. 2010 dosiahla daňovú stratu za roky 2011 - 2013. V roku 2014 mala malý zisk. Daň bola nižšia ako daňová licencia, takže ma akosi v tom uzávierkovom zhone nenapadlo umoriť časť daňovej straty, ani som ju nezapísala do tabuľky D - Evidencia a odpočet straty na str. 5 DP.
Ako to môžem teraz napraviť? Pozerala som na dodatočné daňové priznanie, ak som to správne pochopila, tak vlastne oproti pôvodnému daňovému priznaniu je tam iba jedna tabuľka na str. 4 hore, ktorá sa vypisuje inak, áno? A tam na r. 1020 vypisujem daň z r. 950 predchádzajúceho daňového priznania, kde je uvedená výška daňovej licencie a nič sa mi tam vlastne nezmení. Nebudem mať žiadny rozdiel v dani, pretože sme uhradili daňovú licenciu v správnej výške. A aj tak tam už nemôžem vpisovať do tej evidencie straty, či áno?
Ďakujem za všetky rady.
Ako to môžem teraz napraviť? Pozerala som na dodatočné daňové priznanie, ak som to správne pochopila, tak vlastne oproti pôvodnému daňovému priznaniu je tam iba jedna tabuľka na str. 4 hore, ktorá sa vypisuje inak, áno? A tam na r. 1020 vypisujem daň z r. 950 predchádzajúceho daňového priznania, kde je uvedená výška daňovej licencie a nič sa mi tam vlastne nezmení. Nebudem mať žiadny rozdiel v dani, pretože sme uhradili daňovú licenciu v správnej výške. A aj tak tam už nemôžem vpisovať do tej evidencie straty, či áno?
Ďakujem za všetky rady.
KEJKA
28.06.15,04:39
malý zisk = malá daňová povinnosť, plus rozdiel doplatíš ako daňovú licenciu.
Celkovo zaplatená daň bude teda vo výške DL - takto to malo byť vyplnené.
Tera v DDP bude vyplnená tabuľka daňovej straty 2011-2013 (spolu), z toho 1/4 umoríš a znižiš tak dosiahnutý zisk a DP z pôvodného DPPO. Rozdiel na dorovnanie do výšky DL bude tým pádom vyšší. celkovo samozrejme nič nedoplácaš, len evidenčne to vykážeš v dod.DPPO.
Takže tých zmien v dodatočnom DPPO bude viac, viac, než len jedna tabuľka.
Naviac - pokiaľ si DL platila 960 eur a vyššiu, mohla si uviesť prijímateľa 1,5% dane, o tento príspevok prídeš.
Pokiaľ dod.DPPO nepodáš, prídeš aj o tú 1/4 daňovej straty.
Celkovo zaplatená daň bude teda vo výške DL - takto to malo byť vyplnené.
Tera v DDP bude vyplnená tabuľka daňovej straty 2011-2013 (spolu), z toho 1/4 umoríš a znižiš tak dosiahnutý zisk a DP z pôvodného DPPO. Rozdiel na dorovnanie do výšky DL bude tým pádom vyšší. celkovo samozrejme nič nedoplácaš, len evidenčne to vykážeš v dod.DPPO.
Takže tých zmien v dodatočnom DPPO bude viac, viac, než len jedna tabuľka.
Naviac - pokiaľ si DL platila 960 eur a vyššiu, mohla si uviesť prijímateľa 1,5% dane, o tento príspevok prídeš.
Pokiaľ dod.DPPO nepodáš, prídeš aj o tú 1/4 daňovej straty.
petkor
28.06.15,05:36
Aha, takže vlastne daňové priznanie vyplním tak, ako malo byť správne + vyplním tú tabuľku za dodatočné DP. Takže vyplním tabuľku daňovej straty a zároveň aj na str. 3 vypĺňam r. 410 a nižšie, ako ma to bude viesť, a ešte na str. 8 evidenciu daňovej licencie, lebo aj tam budem mať zmenu, áno?
A prečo prídeme o ten príspevok 1,5%? Veď výška daňovej licencie sa mi meniť nebude.
A neviete prosím, či tam môže byť aj nejaká pokuta?
Ďakujem veľmi pekne
A prečo prídeme o ten príspevok 1,5%? Veď výška daňovej licencie sa mi meniť nebude.
A neviete prosím, či tam môže byť aj nejaká pokuta?
Ďakujem veľmi pekne
KEJKA
28.06.15,10:30
aha, tak správne, ved DP sa nemení, ked je vo výške DL. O ten príspevok neprídete.
petkor
28.06.15,10:51
ďakujem Vám veľmi pekne za rady, lebo som s tým moc nevedela pohnúť. Teraz už v tom mám jasno. Pekný zvyšok dňa.