Dobrý deň, chcem sa spýtať či som postupovala správne v tomto prípade.
V marci sme vykonali prepravu zo SR do ČR. V objednávke bolo faktur.adresa: slovenska firma. FA sme vystavili s DPH a DPH sme odviedli za marec. Keďže nám FA nezaplatili a po 2 mesiacoch urgovania nám prišla 29.6.2015 odpoveď, že došlo k chybe v objednávke a faktúra mala byť vystavená na českú firmu.
Tak toho 29.6.2015 sme vystavili dobropis k marcovej faktúre. Vystavili novú faktúru na českú firmu bez DPH s datumom vystavenia 29.6.15 a datum dodania (marec).
Teraz musim dať dodatočné priznanie k DPH za marec, kde mi vznikne nadmerný odpočet.
Dodatočný súhrnný výkaz za 1Q, kde uvediem tu faktúru pre českú firmu.
A dobropis uvediem v kontrolnom výkaze za jún, kedy bol vystavený aj napriek tomu,že podam dodatočné DP za marec?
Je to tak správne?