môj názor je že treba urobiť opravné DP za 02/2015.

Presne tak, ako vraví Anka_p .... musíte urobiť opravné DP DPH za 1.Q.

dievčence,opravné určite nie, už je dávno po termíne na podanie DP za I.Q.

nie opravné ale dodatočné

dodatočné

podla mna ju moze normalne uviest do 2.O, ved program umoznuje aj do KV zadat zo starsim dátumom dodania

..samozrejme, že nie opravné ...pardon...dodatočné !!!

opravujem dodatočné DP, samozrejme nesprávny výraz, ale už keď dôjde k podávaniu dodatočného a chcela by som miesto toho urobiť opravné, program a ani finančná správa mi to neumožní podať, keď je už po termíne

áno, ale mňa program upozorní, že za dané obdobie do ktorého zadávaš dodatočne tú faktúru, musíš podať dodatočné DP

faktúru s pôvodným dátumom dodania

mne v pohode vezme faktúru aj z januára do júna aj do dph aj do KV, to by som potom pomaly každý druhý mesiaxc dávala dodatočné DP...lebo vždy príde nejaká zahraničná fa za služby neskôr...

Daňová povinnosť pri službách dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, pri ktorých povinnosť platiť daň v tuzemsku sa prenáša na prijímateľa služby v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, vzniká dňom dodania takejto služby. Dňom dodania služby sa rozumie deň, keď je služba poskytnutá, resp. keď je poskytovanie služby ukončené. Prijímateľ služby je povinný platiť daň z prijatej služby, musí službu zdaniť v zdaňovacom období, kedy bola služba dodaná, a to aj v prípade, ak o dodaní služby nevyhotovil poskytovateľ faktúru. Základ dane by mal prijímateľ služby určiť na základe zmluvy.
Slovenský platiteľ dane si objednal reklamnú službu u podnikateľa z ČR. Služba je ukončená dňa 26.6.2014. Faktúru český dodávateľ služby vyhotovil dňa 2.7.2014 a tento dátum aj uviedol na faktúre. Faktúru slovenský platiteľ obdržal 12.7.2014. Daňová povinnosť vznikla dňa 26.6.2014. Prijímateľ služby uplatní slovenskú DPH (20%) na prijatú službu a zahrnie daňovú povinnosť do daňového priznania a zároveň aj do kontrolného výkazu za jún, príp. II.Q 2014. Základ dane určí na základe zmluvne dohodnutej odmeny. Ak sa suma na vyhotovenej faktúre, ktorá je požadovaná za službu, odlišuje od základu dane, ktorý platiteľ uviedol v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie jún, príp. II.Q 2014, opraví základ dane podľa § 25 zákona o DPH.

zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/danova-povinnost

urobiť vlastne daňove DPH dodatočné, aj kontrolný výkaz dodatočný? aj keď faktúra bola doručená v máji 2015,tak?
doplnil som otázku - na faktúre sa nepíše dátum dodania služby,iba dátum vystavenia faktúry. Dátum dodania služby vydedukujem z textu,je do 28.2.2015,takze tento uvediem do kontrolného výkazu DPH,všakže?
ďakujem veľmi za rady všetkým