Katarina-fa
27.07.15,11:37
Prevzala som účto, odsúhlasujem si zostatky účtov, našla som chybu na účte 336 soc.poisťovňa podľa hlavnej knihy mám zostatok na strane DAL 26,23 eur tzn akoby išlo o neuhradený záväzok, ale soc.poisťovňa neeviduje žiadny nedoplatok. Prešla som celé účtovanie 2015 aj 2014 ale chyba účtovania podľa všetkého vznikla v 2013 za ten rok však nemám k dispozícii účtovné zostavy, zrejme bol zaúčtovaný väčší predpis ako mal byť, je nejaká možnosť ako môžem odpísať tento nesprávny zostatok?
Tweety
27.07.15,09:38
Do výnosov 648.
juzek691
28.07.15,04:58
Alebo počkaj, možno SP si bude robiť "poriadok" a naaaahle zistia, že nedoplatok naozaj máš. Aj také veci sa stávaju.
janacer
28.07.15,12:18
Nechala by som to 336 (možno vytvoriť analytiku 336xx - záväzok minulých období), hlavne ak nemáš písomné potvrdenie z SP, že nemáte žiadne nedoplatky. SP nemá celkom presné údaje a posiela výmery nedoplatkov aj viac ako 6 rokov dozadu. Ak sa toho chcete naozaj zbaviť, tak 648.