MAGDALIENKA
31.05.06,10:13
Prosím o objasnenie.
17.2.2006 sme uhradili 100% zálohu na službu (upgrade).
Podľa § 19 Daňová povinnosť vznikla dodavateľovi prijatím našej platby t.j. 17.2.2006. Podľa § 71 bol dodávateľ povinný vystviť faktúru do 15 dní t.j. do 4.3.2006. DPH je povinný odviesť vo februári/2006.
Avšak nám faktúra prišla s dátumom vystavenia až 6.4.2006.
Môžem žiadať dodavateľa o opravu dátumu vystavenia tejto faktúry?
My sme pochybili v tom, že sme ju nedopatrením zahrnuli do DPH 02/2006, s tým, že ju určite do dňa podania DPH budeme mať, avšak nestalo sa tak.
Ako by ste postupovali? (Dodatočné DPH, oprava DF, ...)
Tweety
31.05.06,08:19
Prosím o objasnenie.
17.2.2006 sme uhradili 100% zálohu na službu (upgrade).
Podľa § 19 Daňová povinnosť vznikla dodavateľovi prijatím našej platby t.j. 17.2.2006. Podľa § 71 bol dodávateľ povinný vystviť faktúru do 15 dní t.j. do 4.3.2006. DPH je povinný odviesť vo februári/2006.
Avšak nám faktúra prišla s dátumom vystavenia až 6.4.2006.
Môžem žiadať dodavateľa o opravu dátumu vystavenia tejto faktúry?
My sme pochybili v tom, že sme ju nedopatrením zahrnuli do DPH 02/2006, s tým, že ju určite do dňa podania DPH budeme mať, avšak nestalo sa tak.
Ako by ste postupovali? (Dodatočné DPH, oprava DF, ...)
Dodávateľ bol povinný odviesť dph v mesiaci 2/06, vám mal vzniknúť nárok na uplatnenie jej odpočtu tiež v 2/06. Žiadala by som o jej správne vystavenie.
MAGDALIENKA
31.05.06,08:42
Tweety-Majka,
ďakujem, že si reagovala. Dodávateľ (mimochodom dodávateľ nášho účtovného SW - Compeko) odviedol DPH v 04/2006, lebo vtedy sa dopátrali k našej úhrade, faktúru majú vystavenú v apríli a nechcú ju presúvať do 02/2006, aby im sedelo číslovanie.
Mne teda nezostáva nič iné, len podať to dodatočné DP? Z februára faktúru vyhodiť a dať ju až do apríla.
Tweety
31.05.06,08:43
Tweety-Majka,
ďakujem, že si reagovala. Dodávateľ (mimochodom dodávateľ nášho účtovného SW - Compeko) odviedol DPH v 04/2006, lebo vtedy sa dopátrali k našej úhrade, faktúru majú vystavenú v apríli a nechcú ju presúvať do 02/2006, aby im sedelo číslovanie.
Mne teda nezostáva nič iné, len podať to dodatočné DP? Z februára faktúru vyhodiť a dať ju až do apríla. Nemali ste si uplatniť odpočet ak ste nemali faktúru, alebo zavolať dodávateľovi vo februári, alebo do podania dph , haló, hahalo, čo je s faktúrou k preddavku. Teraz už ostáva len to dodatočné DP.:cool:
Alllena
31.05.06,09:02
Nemali ste si uplatniť odpočet ak ste nemali faktúru, alebo zavolať dodávateľovi vo februári, alebo do podania dph , haló, hahalo, čo je s faktúrou k preddavku. Teraz už ostáva len to dodatočné DP.:cool:

veď aj Compeko má chybu DPH mal odviesť v 02/06 vtedy bola suma pripísaná na účet oni nech podajú opravné DPH a ja by som chcela do 02/06 faktúru k preddavku a mala by som to v 02/06 s DPH vporiadku potom fa nulová fa môže byť aj v 04/06 tam už s DPH nepracujem ak ja záloha 100%.
Tweety
31.05.06,09:07
veď aj Compeko má chybu DPH mal odviesť v 02/06 vtedy bola suma pripísaná na účet oni nech podajú opravné DPH a ja by som chcela do 02/06 faktúru k preddavku a mala by som to v 02/06 s DPH vporiadku potom fa nulová fa môže byť aj v 04/06 tam už s DPH nepracujem ak ja záloha 100%.Aj to je spôsob, mali daň odviesť v 2/06, vtedy bola platba, ale ak vedia, že robili zle, oni budú znášať následky neodvedenia dane.Ak napriek tomu nechcú vystaviť doklad do februára, odberateľovi neostáva nič iné, iba podať dodatočné DP k dph.