Michaela Jurková
09.09.15,09:17
V júli bola zaplatená na základe zálohovej faktúry platba za servis. Servis prebehol v mesiaci august. Servisna spoločnosť vystavila k zaplatenej zalohovej platbe danovy doklad na vyuctovanie DPH (jul) a po servise vystavila dalsi danovy doklad za prace (august). Zalohova platba bola vyssia ako vyuctovanie prac. Ako spravne zauctovat v jednotlivych mesiacoch danove doklady???
pisty01
09.09.15,07:38
K rozdielu by mal byt vystaveny opravny doklad na danovy doklad, aby bola korektne vysporiadana DPH
Uctovanie by som pouzil taketo:
zaloha 100€ 314/221
danovy doklad 16,67€ 343/314AE
vyuctovacia faktura 50€ 511/321
vycutovacia DPH 10€ 343/321
odpocitanie danoveho dokladu -16,67€ 343/314AE
zuctovanie preddavku 60€ 321/314
vratenie zvysku 40€ 221/314
Netreba vsak zabudnut na to, ze mame kontrolny vykaz a DPH bola uplatnena v predoslom mesiaci. A taktiez nato, ze v B2 by nemali byt minusove sumy.
Uctovanie by som pouzil taketo:
zaloha 100€ 314/221
danovy doklad 16,67€ 343/314AE
vyuctovacia faktura 50€ 511/321
vycutovacia DPH 10€ 343/321
odpocitanie danoveho dokladu -16,67€ 343/314AE
zuctovanie preddavku 60€ 321/314
vratenie zvysku 40€ 221/314
Netreba vsak zabudnut na to, ze mame kontrolny vykaz a DPH bola uplatnena v predoslom mesiaci. A taktiez nato, ze v B2 by nemali byt minusove sumy.
kuravesele
10.09.15,13:04
a kam dať takú vyúčtovaciu FA ktorá je mínusová? Mám to považovať za dobropis, a dať do časti C ?
pisty01
10.09.15,17:16
minus je zrejme len kvoli tomu rozdielu, ten by som daval do C2