myskahryzka
24.09.15,08:56
ahojte,
teraz som prišla na to, ze odberateľ nám nezadal, že je platcom DPH a uvádzali sme vystavené faktúry do A1 ale bez uvedenia IČ DPH, keďže sme ho nemali. Čo s tým teraz? Ide o niekoľko mesiacov.. treba podať dodatočný KV? Alebo to až tak nevadi? To musím skutočne každý mesiac overovať každého jedného odberateľa, či sa medzičasom nestal platcom DPH? Ďakujem
teraz som prišla na to, ze odberateľ nám nezadal, že je platcom DPH a uvádzali sme vystavené faktúry do A1 ale bez uvedenia IČ DPH, keďže sme ho nemali. Čo s tým teraz? Ide o niekoľko mesiacov.. treba podať dodatočný KV? Alebo to až tak nevadi? To musím skutočne každý mesiac overovať každého jedného odberateľa, či sa medzičasom nestal platcom DPH? Ďakujem
lacotinka
24.09.15,07:15
Len si to pekne oprav
Časom to urkite budú párovať
Časom to urkite budú párovať
lacotinka
24.09.15,07:18
Nechce sa mi teraz otvárať KV
ale ak si ty DPH a máš teda elektronicky DPH aj KV,
tak ti výkaz sám pýta skoro všetko
A mám dojem, že fa do "A" zaraďuješ podľa vystavovateľa
ale ak si ty DPH a máš teda elektronicky DPH aj KV,
tak ti výkaz sám pýta skoro všetko
A mám dojem, že fa do "A" zaraďuješ podľa vystavovateľa
myskahryzka
24.09.15,07:29
Do A1 spadajú faktúry, ktoré zjednodušene povedané vystavujeme podnikateľom. Keďže nie každý podnikateľ je platcom DPH a máme k dispozicií teda len DIČ tak kolónku "IČ DPH" v KV nechávame v týchto prípadoch prázdnu.
KloferHladny
24.09.15,08:37
Ja len pripomínam § 78a odst 11 Z DPH- pokuta za chybný výkaz je do výšky 10000 EUR. ....
babi2
24.09.15,08:46
Identifikačné číslo pre daň odberateľa uvedené v časti A.1. , A.2. a C.1. kontrolného výkazu
Ak odberateľ nemá pridelené identifikačné číslo pre DPH, platiteľ dane (dodávateľ) nevyplní v A.1. kolónku „Identifikačné číslo pre daň odberateľa“. Vyplýva to z poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH (str. 9). K poučeniu na vyplnenie bol vydaný dodatok č. 1, v ktorom sa v bode 6.1. uvádza, že ak platiteľ dane nemá k dispozícii niektorý z povinných údajov (povinné náležitosti faktúry), v kolónke príslušného stĺpca uvedie údaj „0“. To znamená, že ak platiteľ dane nemá k dispozícii identifikačné číslo pre DPH odberateľa, môže v kolónke „Identifikačné číslo pre daň odberateľa“ v časti A.1. uviesť údaj „0“ alebo príslušnú kolónku nevyplní.
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/Usmernenie_k_uvadzaniu_identifikacneho_cisla_v_KV_ 27-1-2014.pdf
Ak odberateľ nemá pridelené identifikačné číslo pre DPH, platiteľ dane (dodávateľ) nevyplní v A.1. kolónku „Identifikačné číslo pre daň odberateľa“. Vyplýva to z poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH (str. 9). K poučeniu na vyplnenie bol vydaný dodatok č. 1, v ktorom sa v bode 6.1. uvádza, že ak platiteľ dane nemá k dispozícii niektorý z povinných údajov (povinné náležitosti faktúry), v kolónke príslušného stĺpca uvedie údaj „0“. To znamená, že ak platiteľ dane nemá k dispozícii identifikačné číslo pre DPH odberateľa, môže v kolónke „Identifikačné číslo pre daň odberateľa“ v časti A.1. uviesť údaj „0“ alebo príslušnú kolónku nevyplní.
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/Usmernenie_k_uvadzaniu_identifikacneho_cisla_v_KV_ 27-1-2014.pdf
lacotinka
24.09.15,11:24
veď som písal, že sa mi nechce otvárať KV :D