psps
22.10.15,09:24
mám vydanú faktúru za prenájom za obdobie 10-12/2015, dátum vystavenia a dátum vzniku daňovej povinnosti mám 20.6.2015, splatnosť 20.9.2015, uhradili nám 29.9.2015
mala byť odvedená DPH z takejto faktúry v 6/2015 ?
Tweety
22.10.15,08:30
Mala.
evuš
22.10.15,09:14
Samozrejme, že DPH mala byť odvedená v 06/2015.... nám niekedy zaplatia zákazníci aj po 3 mesiacoch, no my z OF musíme odviesť DPH vždy v tom mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť!
psps
23.10.15,07:54
tu nejde ani tak o splatnosť a zaplatenie faktúry, ale faktúra bola vystavená v júni a nájomné sa platilo za obdobie 10-12/2015, podľa mňa mala byť vystavená niekedy 4.Q.2015 - v tom období, ktorého sa to týka, ale máme to tak v zmluve, že platia pred začatím obdobia nájmu. Napadlo ma, ak je to takto, že či sa pôvodná vystavená faktúra v júni neberie ako proforma a mali sme vystaviť ostrú faktúru v deň zaplatenie teda 29.9. a vtedy aj odviesť DPH ?
evuš
23.10.15,08:02
Ak je v zmluve uvedené, že fa bude vystavená pred začatím obdobia nájmu, tak je to ok...mala ísť do 06/2015 ....nám fakturujú nájom vždy ku koncu mesiaca..čiže za január vystavia FA 31.1., atď..záleží od zmluvy
psps
23.10.15,13:43
Ďakujem