RáchelGoleniova
24.11.15,16:53
Dobrý deň,
zamestnanec-súčasne konateľ firmy bol vyslaný na školenie. Faktúra za školenie bola omylom vystavená na FO zamestnanca a nie na PO firmu. Dodávateľ nám ju už nemôže opraviť. Ako to môžem preniesť v PÚ do nákladov?
Ďakujem.....
KEJKA
24.11.15,16:12
Zamestnanec vyplní cestovný príkaz a tú faktúru pripojí ako súvisiace náklady.
Rovnako konateľ.
RáchelGoleniova
24.11.15,16:40
Faktúra:
1. bola ale vystavená a zamestnancom uhradená o mesiac neskôr ako bolo školenie realizované-čiže cestovný príkaz už má preplatený.Ako postopovať v tomto prípade?
2. nemám tú sumu faktúry zamestnancovi vyplatiť ku mzde zdaniť a odviesť z nej odvody?

Ďakujem, ďakujem...
karakul
24.11.15,17:41
... odkedy cestovné náhrady podliehajú dani a odvodom?
RáchelGoleniova
24.11.15,18:04
Nie cestovné náhrady ale len tá suma preplatenej faktúry.
Tweety
24.11.15,18:16
Nie cestovné náhrady ale len tá suma preplatenej faktúry.
Vypíš CP ako doúčtovanie pôvodného.
RáchelGoleniova
24.11.15,18:27
Čiže zamestnanec dodá faktúru + doklad o úhrade a firma to dostane do nákladov cez CP v celkovej sume faktúry s daňou.
Správne som tomu porozumela?
Ďakujem za čas, ktorý ste mi venovali.
Tweety
24.11.15,18:38
Áno tak, ale nie je nárok na uplatnenie odpočtu dph.