Odobrali sme materiál v 08,09/2015 (600 EUR) Tento sme zaúčtovali na účet 112/321.

V mesiaci 10/2015 nám prišla FA na vykládku a nakládku toho materiálu + manipulácia s kontajnerom (je to iný dodávateľ, ako dodávateľ materiálu). Treba tieto náklady zaúčtovať tiež na 112 a v skladovej evidencií ich priradiť k materiálu? Alebo to môže ísť na 518? Ide o 400 EUR.