Helenka252
12.01.16,20:49
Dobrý deň, som začiatočníčka a prosím o radu. Po podaní DP DPH v decembri za november som zistila, že som nevystavila "ostrú" faktúru k uhradenej predfaktúre. Keďže to bolo na rozhraní mesiacov tak, som ju vystavila s dátumom v decembri, no zdaniteľné plnenie je v novembri. Za november sme mali nadmerný odpočet a ten sa mi podaním opravného zníži. Podávam Opravné DP k DPH aj kontrolný výkaz? Ak áno, tak prosím o radu ako to mám urobiť v riadkoch. Ďakujem
Tweety
12.01.16,19:52
Podáš DDP nie opravné.
Anulka
12.01.16,20:11
A podáš aj dodatočný KV, v ktorom uvedieš len doplnenú faktúru v časti A1 a kód "2" v stĺpci kód opravy