daldini
14.01.16,07:32
Dobrý deň, v decembri 2015 sme poskytli dar škole jahodové perníky na Mikuláša. Sme firma, ktorá predáva mäsové výrobky, neobchodujeme s cukrovinami. Faktúra za nákup perníkov bola nasledovná:
Cena bez DPH 77,42 112/321
DPH 20% 15,48 343/321
Cez interný doklad som naúčtovala výdaj perníkov:
77,42 543/112
15,48 543/343
Je to takto prosím vás správne? a potom účet 543 je pripočitateľná položka? Ďakujem
Cena bez DPH 77,42 112/321
DPH 20% 15,48 343/321
Cez interný doklad som naúčtovala výdaj perníkov:
77,42 543/112
15,48 543/343
Je to takto prosím vás správne? a potom účet 543 je pripočitateľná položka? Ďakujem
Paťulo Hrvol
14.01.16,22:37
Faktúra:
Cena bez DPH 77,42 131/321
DPH 20% 15,48 343/321
Prijatie:
ID 132/131
Darovanie:
ID 543/132
ID 543/343
Účet 543 je pripočítateľná položka.
Cena bez DPH 77,42 131/321
DPH 20% 15,48 343/321
Prijatie:
ID 132/131
Darovanie:
ID 543/132
ID 543/343
Účet 543 je pripočítateľná položka.
daldini
15.01.16,05:43
Ďakujem
Dav
15.01.16,06:50
na sklad prijať s DPH
Dav
15.01.16,06:51
Nárok na odpočet DPH na vstupe nevzniká, preto už prijatie na sklad bude s DPH. Nejde o tovar, nakúpený na podnikanie.