kajab
24.01.16,14:45
Prišla nám faktúra za služby od tuzemského dodávateľa vystavená v decembri 2015 a dátum dodania má november 2015. Zaúčtujem ju s dátumom z decembra a dátum odpočtu dám november. Ako vám zaúčtuje účtovný program danú faktúru? Na príslušné účty podľa dátumu odpočtu (čiže november) alebo podľa dátumu účtovania (december)? Ja by som sa nad tým nepozastavovala, ale menili sme účtovný softvér a nový mi to účtuje do decembra a ten starý by mi to účtoval do novembra. Keď som si vytlačila účet 343 (odpočet), suma na odpočet mi súhlasila s daňovým priznaním. Teraz musím všetko pracne hľadať a kontrolovať, či mi to program dobre počíta.Ďakujem
KEJKA
24.01.16,13:58
mne takéto účtovanie dá DPH do novembra a musela by som dávať dodatočné DP DPH. Môžem ju však odpočítať aj v decembri, preto musím pre takýto účel dať dátum odpočtu napr. 1.12.
karakul
24.01.16,14:29
... síce nevieme, aký platca si - Q alebo M...
predpokladám že M, tak zaúčtovanie odpočtu DPH do novembra nie je v žiadnom prípade správne, aj keby si podávala DDP...
Aj ja to dávam s dátumom odpočtu 1.12. a KV uvediem dátum dodania na DF...
predpokladám že M, tak zaúčtovanie odpočtu DPH do novembra nie je v žiadnom prípade správne, aj keby si podávala DDP...
Aj ja to dávam s dátumom odpočtu 1.12. a KV uvediem dátum dodania na DF...
KEJKA
24.01.16,14:32
prečo by nemohla dať DF do novembra, veď vtedy bolo dodanie.
Tweety
24.01.16,14:42
Platí §51 odst. 2.
karakul
24.01.16,15:41
... písal som, že nemôže dať DF do účtovníctva novembra? nie... písal som o "zaúčtovanie odpočtu DPH"... je síce pravda, že pri účtovaní meníme iba dátum účtovania/odpočtu, ale de facto DF sa účtuje do účtovníctva a odpočet DPH do evidencie DPH. Na druhej strane ak faktúru zaúčtujem do decembra, deklarujem tým, že som v novembri (do podania DP) nemal tú faktúru...
KEJKA
24.01.16,18:25
mne SW účtuje aj DPH /343/ :-)
kajab
24.01.16,21:32
Ale to sú bežné faktúry. Napr. faktúra vystavená 1.12., dátum dodania 24.11.. Vtedy idem podľa dátumu dodania. Nemám ešte urobené daňové priznanie - dám do 11/2015. Ak už mám daňové a fa príde až po daňovom dám do 12/2015. Ja som sa pýtala, akým dátumom Vám zaúčtuje program napr. faktúru do nákladov, keď si odpočet uplatňujete v 11/2015 a účtujete ju v 12/2015? Ja som sa nepýtala na to, či mám robiť dodatočné alebo nie.
KEJKA
25.01.16,08:12
do nákladov mi to dá v tom mesiaci v ktorom účtujem.