zuzkaga
09.02.16,14:10
Zistila som, že v decembri som zaúčtovala bloček z reg. pokladne, ktorý vôbec nemal byť vo výdavkoch. Ešte sme nepodávali daňové priznanie tak ho dám ako výdavok neovpl.ZD, ale čo s DPH a KV? Za december sme mali nadmerný odpočet, bude správne ak: doklad dám ako výdavok NZD, pošlem dodatočné DP k DPH a taktiež KV, kde vlastne len nebude v časti B3 uvedený tento bloček, čiže celková suma sa mi poníži? Všetko ostatné tam ostane ako pri pôvodne podanom KV? A v priznaní DPH sa mi len zníži suma nadmerného odpočtu? Inak vedieme JU. Za každú radu ďakujem..
Nikto neporadí???
Nikto neporadí???
Emily1841
15.02.16,18:00
Podľa mňa normálne sa zníži DPH na vstupe, teda nadmerný odpočet sa zníži. Z priznania DPH to musí ísť úplne preč. V KV sa urobí oprava tak, že v časti B3 napíšeš presne to, čo bolo v riadnom KV a kód opravy - 1 zrušenie záznamu, ďalšia položka bude znovu v B3, ale sumy sa znížia o ten bloček, ktorý tam nemal byť, kód opravy bude 2 nový záznam. Všetko ostatné ostáva rovnaké.