Maxinka
12.02.16,09:01
Prosím Vás,
v 12/2015 sme vystavili FA s DPH za opravu na stavbe.
Teraz v 02/2016 sme zistili že uvedená Faktúra sa k nim ani nedostala to
zn, že si neuplatnili DPH ale my sme ju odviedli.
Mám k FV vystaviť Dobropis(Storno) s dátumom k 12/2015 a podať dodatočné DPkDPH a žiadať DÚ o preplatok?
V KV to vykážem v 02/2016 v časti C1?
v 12/2015 sme vystavili FA s DPH za opravu na stavbe.
Teraz v 02/2016 sme zistili že uvedená Faktúra sa k nim ani nedostala to
zn, že si neuplatnili DPH ale my sme ju odviedli.
Mám k FV vystaviť Dobropis(Storno) s dátumom k 12/2015 a podať dodatočné DPkDPH a žiadať DÚ o preplatok?
V KV to vykážem v 02/2016 v časti C1?
JAJA11
12.02.16,10:55
ak bola služba poskytnutá a ukončená v decembri, musí byť zdaniteľné plnenie v decembri. Myslím, že nebude problém, ak si túto fa uplatnia v januári, prípadne oni podajú dodatočné DP za december .....
Maxinka
12.02.16,13:34
oni mi ju vrátili ešte aj stým, že má byť FA vystavená na niekoho iného...tak musím opravu urobiť JA
JAJA11
12.02.16,17:26
tak potom treba spraviť dobropis
Maxinka
12.02.16,18:19
Takze mám k FV vystaviť Dobropis teraz v 2/2016 s dátumom dodania k 12/2015 a podať dodatočné DPkDPH a žiadať DÚ o preplatok?
V KV to vykážem v 02/2016 v časti C1?
V KV to vykážem v 02/2016 v časti C1?
JAJA11
12.02.16,20:15
keď nad tým rozmýšľam, tak podľa mňa stačí podať iba dodatočný kontrolný výkaz v 12/2015, v ktorom sa opraví riadok s nesprávne uvedeným IČ DPH na správne IČ DPH...
výhodou je to, že oni uvedenú faktúru neprijali do účtovníctva..... v prípade dobropisu by musela aj druhá strana si uplatniť DPH z tej faktúry a prijať dobropis, čo oni asi nespravia..... v takom prípade by vznikol nesúlad v kontrolnom výkaze, pretože by nebola protistrana a ak teda dobre rozumiem KV, vyhadzovalo by to ako chybu .....
takže u vás by malo byť storno faktúry s DPH, vystavenie a odoslanie faktúry správnemu odberateľovi s dátumom dodania december 2015, takže vaše priznanie k DPH sa nezmení.... zmena nastane len v KV DPH, ale s tým nemám skúsenosti.... viem že sa uvádza pôvodný riadok a kód opravy a nový riadok s kódom, aby bolo jasné čo rušíte a čo pridávate....
výhodou je to, že oni uvedenú faktúru neprijali do účtovníctva..... v prípade dobropisu by musela aj druhá strana si uplatniť DPH z tej faktúry a prijať dobropis, čo oni asi nespravia..... v takom prípade by vznikol nesúlad v kontrolnom výkaze, pretože by nebola protistrana a ak teda dobre rozumiem KV, vyhadzovalo by to ako chybu .....
takže u vás by malo byť storno faktúry s DPH, vystavenie a odoslanie faktúry správnemu odberateľovi s dátumom dodania december 2015, takže vaše priznanie k DPH sa nezmení.... zmena nastane len v KV DPH, ale s tým nemám skúsenosti.... viem že sa uvádza pôvodný riadok a kód opravy a nový riadok s kódom, aby bolo jasné čo rušíte a čo pridávate....
Maxinka
15.02.16,07:20
Ďakujem...toto sa mi zdá najbolestivejšie prerobenie :)...uvidím čo nato druhá strana keď im ju budem chcieť dať do 12/2015...aj keď myslím, že problém by s tým nemal byť