Na toto sa ja pýtam už druhý mesiac a nič.

Pri nahrávaní došlej Fa zaeviduješ DPH -PN, KV DPH-KN, zapíšeš a potom ideš do záložky Záznam... Vymeranie a odpočet DPH a tam si yberieš DPH - DDs§69 a KV- B1

Pani Tatiana ďakujem za pomoc, prijatú FA som zaúčtoval podľa Vašich pokynov, vytvoril sa mi na to ID a ukázalo sa mi to aj v kontrolnom výkaze v B1. Chcel by som Vás poprorsiť, ako mám postupovať, pri vyšlej FA. Ako mám zadať DPH, členenie KV..... vopred ďakujem.

Členenie DPH- UN§69 a KV- DPH KN

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď, veľmi ste mi pomohli :) a ešte by som sa chcela spýtať ako je to s členením pri nahrávaní dobropisu s prenosom daň. povinnosti?

Dobropis som zatiaľ nemala, takže som to neskúmala.

Pri tej vyšlej FA musím ísť tiež po zaevidovaní cez záznam na vymeranie a odpočet DPH........? tak ako pri došlej?

Priatelia, pri samozdanení program urobí dva záznamy v interných dokladoch. V prvom zázname radíte čl. DPH DDsl69. Postárdam info pre druhý záznam v interných dokladoch. Tam by mal byť nejaký PD???. V obidvoch záznamoch interných dokladov ide č. KVDPH B1, tak ako pri dovoze z EÚ?
Prosím upresniť. Pekne ďakujem

v internom doklade - odpočítanie DPH si dáš C2B1

Vyšlé faktúry nerobíš vymeranie a odpočet DPH pretože tie nevstupujú do DP DPH a ani do KV DPH

Keď som dala čl. DPH DDsl§69, tak mi to hodilo v DP do riadku 11,12...ale prenesenie daň povinnosti má byť v riadkoch 09,10 - takže dávam členenie DDsluz :)

a druhý záznam pre odpočet zostáva rovnaký PDnadEU a KV- B1

a členenie DPH?

vymeranie - DRozdiel a KV - C2B1?
a odpočet - PDoprava a KV - C2B1?

tiež ma to zaujíma druhý záznam

Áno Herka, takto ma usmernil aj pán Ozimný, Ja už v Porade neviem písať, veľa sa tu zmenilo. Prosím zvýrazni túto informáciu pre ostatných. V druhom zázname interných dokladov dávam PDsluž v riadkoch DP 20 ,21. Teda tak ako pri dovoze služby z EÚ

chcem sa opýtať, resp. upresniť, ak zadám do pohody prijatú FA a potom idem cez záznam na vymeranie DPH, dám si vymerať dph z celkovej hodnoty a následne sa mi objaví Vymeranie DPH a Odpočítanie DPH. Logicky nechám zaškrtnuté Vymeranie DPH, kde dám členenie DPH - DDsl§69 a členenie KV - B1. vytvorí sa mi jeden ID. otázka znie, o akom druhom ID je v predchádzajúcich príspevkoch reč, nerozumiem tomu. Pretože ak nechám zaškrtnuté aj odpočítanie DPH, tak sa mi vlasnte na výslednej sume celkovej DPH za mesiac nič nezmení a logicky by som mal tú DPH zaplatiť. vopred ďakujem.

Tak ako je pre teba nepochopiteľná požiadavka uplatniť odpočet dane tak bolo pre mňa nepochopiteľné, že nik neuvádza info k druhému internému doklad s odpočtom dane. Princíp prenesenej daňovej povinnosti je o tom, že v roku 2015 dodávateľ odviedol DPH a odberateľ si tú istú DPH odpočítal. V štátnom rozpočte bola z toho NULA. V roku 2016 je v štátom rozpočte tiež NULA, ale peniaze nebehajú po účtoch a odberateľ si to vybaví sám v jednom dańovom priznaní na riadkoch vstupov a výstupov. Tento istý princíp funguje od roku 2004 pri nákupe tovarov a služieb z EÚ.
Pri prenesení daňovej povinnosti ak odberateľ prijme službu od dodávateľa a výsledok tejto služby použije na zabezpečenie príjmov oslobodených od dane potom si v programe Pohoda nezaškrtne druhý interný doklad a daň do štátneho rozpočtu odvedie namiesto svojho dodávateľa. Toto riešenie sa prijalo zo zlej praxe malých dodávateľov pre silných odberateľov, ktorí neplatili tým malým za poskytnuté služby, viď dialnice a Váhostav.

Dobrý den prosím mám DF tuzemsku za stav. práce, kde v danovom priznaní DPH urobím samozdanenie na ktorých riadkoch ? vdaka za rýchlu pomoc.

R. 9,10 a 20,21 Treba čítať text v téme.

Pani Tatiana ,trošku by som Vás poopravila. V tých interných dokladoch sa dáva DDsluz a PDsluz, pretože keď dáte DDS69 tak to v daňovom priznaní ťahá do riadku 11 a správne to má byť v riadku 09

ˇAno, ďakujem za upozornenie.

Dakujem až teraz sem nakukam pekný večer

ak dám v ID odpočítanie DPH C2B1, tak v KV mi to hlási ako chybu

členenie C2B1 je pre prijatý dobopis z EU, už som sa s tým stretol a chyba nebola hlásená. Kto hlási chybu: Pohoda, alebo Portál FS. Ak Pohoda tak máš problém možno so znamenkom, zavolaj na zákaznícky servis.

TatianaM, zuzulka000 - ďakujem, čo sa týka samozdanenia, aj mne rady pomohli :)