Prosím Vás, aké je správnejšie účtovanie vystavenej faktúry za predaj tovaru, keď na faktúre je uvedená aj suma za prepravu tohto tovaru./prepravu zabezpečuje iná prepravná spoločnosť a platíme jej my/.
Môže byť celá suma zaúčtovaná na
311/604 10.250,-Sk,

alebo to musím rozlišovať:
tovar 311/604 10.000,-Sk
preprava 311/602 250,-Sk
Ďakujem za odpovede.
Preprava vstupuje do ceny tovaru, takže je to správne na 604.