SZČO si kupoval stravné lístky pre svoju potrebu. Došla mu predfaktúra 323,70€, ktorú uhradil z účtu. Ako zaúčtovať túto platbu v JU?
Ostrá faktúra už je z rozpisom: 315 € za lístky (VNZD), poplatok 5,16(VOZD služby) + 3,54 dph (VND)... ako to všetko zúčtovať?
Urobím to takto: zaúčtujem iba ostrú faktúru a jej úhradu hoc zo skorším dátumom.