books
11.03.16,09:29
Dobrý deň,
vypisujem DP s vypísaním licencie a akosi sa neviem s tým popasovať. Keď si to načítam z MRP na finančnú správu, tak mi tam vyhadzuje chyby.

Prosím Vás o odobrenie, či to správne vypisujem.

Minulý rok 2014 sme platili daňovú licenciu = 960,00 eur.

V roku 2015 sme platili preddavky v sume = 705,26 eur.

Základ dane v roku 2015 je = 320,00 eur,
daň vychádza = 70,40 eur (320 x22%)
Viem, že mám zaplatiť min.daň a to DL v sume = 960,00 eur.

V DP som to napísala takto:
r. 800 = 70,40 eur (daň)
r. 810 = 960,00 eur (daňová licencia)
r. 820 = 889,60 eur (kladný rozdiel medzi DL a daňou určený na zápočet)
r. 900 = 960,00 eur (daňová licencia na úhradu)
r. 1010 = 705,26 eur (úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie)
r. 1040 = 705,26 eur (celková suma preddavkov)
r. 1050 = 960,00 eur (daň alebo daňová licencia)
r. 1100 = 254,74 eur (daň na úhradu)

Vypísanie tabuľky K:
01.01.2014
31.12.2014 r.2 960,00 r.4 69,72 r.5 890,28
01.01.2015
31.12.2015 r.2 960,00 r.4 0,00 r.5 960,00
súčtový riadok na konci r. 1850,28

A na prvej strane nedám x na započítanie DL podľa § 46b ods. 5 zákona.

Ďakujem.
Žabinka
11.03.16,08:38
nie je to dobre, konkrétne tabuľka K určite..
Vypísanie tabuľky K:
01.01.2014
31.12.2014 r.2 960,00 r.4 69,72 r.5 890,28 - v r. 2014 bola suma na započítanie 960, prečo započítavaš v DP sumu 69,72? a zostáva ti 890,28? nerozumiem..
01.01.2015
31.12.2015 r.2 960,00 r.4 0,00 r.5 960,00 - rok 2015 sa nevypisuje, nemôžeš!!!! započítavať DL konkrétneho roku za ktorý sa vypočítava daň..
súčtový riadok na konci r. 1850,28 - čiže aj toto je zle..
books
11.03.16,08:46
Ďakujem.
Takže vypíšem tabuľku K bez roku 2015, bude vypísaný iba rok 2014 a na riadkoch 2, 5 a na súčtovom riadku bude suma 960,00 eur.
Žabinka
11.03.16,08:53
áno.. ak bola DL 960, a pôvodná vypočítaná daň v r.2014 bola 0, tak stĺpec (nie riadok) 2 je 960, stĺpec 3 je 0, stĺpec 4 je 960 - ak je možné takú sumu započítať..stĺpec 5 bude potom 0..
riadok 5 Spolu stĺpec 4 960..
books
11.03.16,09:00
Ďakujem, áno stĺpec a nie riadok. Pôvodná daň v roku 2014 bola 0, preto sa platila DL 960,00 eur.
Žabinka
11.03.16,09:06
a kde to vypisuješ.. ak na stránke FS, tak tlačivo ťa upozorní že robíš chybu..
books
11.03.16,09:11
Vyplnila som si to v programe MRP a potom som to natiahla na FS.