Pink Panter
20.04.16,11:37
Prosím o radu : dostali sme faktúru za zemné práce od firmy -platcu DPH - s prenesenou daňovou povinnosťou , takže ju musíme samozdaniť. Zaúčtujem ju 518/321 , 343 výstup /343 vstup . Ako to uvediem v DP za DPH ? Musím si daň prirátať, zároveň mám nárok na odpočet. Nijako mi to nedá logiku ...
Tweety
20.04.16,09:49
ÁNo, samozdaníš, to znamená že vypočítaš 20 % dph k ZD a zaúčtuješ 343 AE/343AE, ak máš nárok na odpočet, tak pri jeho uplatnení bude výsledná DP 0. V priznaní to bude v r. 9,10,21.
Pink Panter
20.04.16,09:53
Ďakujem !
Ivka90
23.04.16,20:03
TZn. napr. riadok 9: 1250€, riadok 10: 250€. Nadmerný odpočet náklady mám 500€ na riadku 23, riadok 21: 750€ a riadok 32: 500€. toto je načítal program mrp. Kde zmizlo tých 250€, to ich nikto nezaplatí?