Prosím o pomoc, nemám v jednej veci jasno. Jedná sa o JÚ - plátca DPH, a účtujem v Alfe.
Týka sa to zaúčtovania sumy, pri ktorej je DPH bez možnosti odpočítania, alebo sa uplatňuje odpočítanie dane koeficientom.
Ako zaúčtujem sumu? Mám rozpísať pri neupl. DPH aj tých 19% a základ, ktoré sa mi automaticky znázornia pod kolónkou "suma" na výdavkovom doklade? A mám urobiť aj zápis do DPH, a zaznačiť bez možnosti uplatnenia? Keď to takto spravím, tak sa mi tá neuplatnená DPH nepremietne do prevádzkovej réžie, ale je to zaúčtovane medzi DPH (VNZD) v peňažnom denníku.
Prosím poraďte mi čo robím zle. Alebo keď mám doklad od plátcu DPH a ja si z toho nesmiem uplatniť DPH, tak jednoducho nedám zápis do DPH, a vyznačím si na výdavkovom doklade 0%?
Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne a viete na čo sa pýtam. Možno pre niekoho je to základná vec.
Prosím poraďte mi.