PetraBar
26.05.16,07:44
Dobré ránko,
prosím Vás, vďaka upozorneniu dodávateľa (ohľadom úhrady) sme prišli na to, že nemáme zaúčtovanú jednu faktúru- pravdepodobne sa vyhodila s krabicou.
Dnes nám ju poslal, ale dátum vystavenia je 3.3.2016... čiže daňove bolo odoslane. Musím podať dodatočné daňove priznanie alebo to môžem spraviť tak že celu sumu faktury zauctujem a normalne uhradim ? (bez delenia na ZD a DPH). Je to mala suma a neoplati sa podla mna podavat dodatocne DP... ci moze to financna sprava napadnut??
Dakujem za rady
prosím Vás, vďaka upozorneniu dodávateľa (ohľadom úhrady) sme prišli na to, že nemáme zaúčtovanú jednu faktúru- pravdepodobne sa vyhodila s krabicou.
Dnes nám ju poslal, ale dátum vystavenia je 3.3.2016... čiže daňove bolo odoslane. Musím podať dodatočné daňove priznanie alebo to môžem spraviť tak že celu sumu faktury zauctujem a normalne uhradim ? (bez delenia na ZD a DPH). Je to mala suma a neoplati sa podla mna podavat dodatocne DP... ci moze to financna sprava napadnut??
Dakujem za rady
Jarka
26.05.16,05:52
Odpočítať DPH nemusíš podľa dátumu dodania, môžeš aj v tom mesiaci keď Ti bola faktúra doručená,najneskôr však do 31.12. Opravné daňové priznanie nemusíš podávať, uplatni odpočet v nasledujúcom priznaní a faktúru zaučtuj riadne tak ako sa bežne účtuje.
PetraBar
26.05.16,05:55
cize v uctovani faktury dam ako datum vystavenia datum obdrzania faktury?? cize 26.5.2016 ? aby mi to tahalo do danoveho priznania v 5/2016?
mondes
26.05.16,06:00
To, aby ti to správne ťahalo v tomto prípade do KV, to si musíš zistiť u výrobcu programu.
PetraBar
26.05.16,06:04
Ďakujem, robím v MRP, kukla som na to a datum vyhotovania dam 3.3. a datum odpocitania dane zmenim na majovy a snad to bude okej...
Ešte raz ďakujem a prajem zvyšok dna :)
Ešte raz ďakujem a prajem zvyšok dna :)
Žabinka
26.05.16,07:42
keď dáš datum vyhotovania: ..dam 3.3. a datum odpocitania dane zmenim na majovy.., tak to nebudeš mať dobre..
dátum zaradenia plus odpočítanie dane dáš májový dátum, vtedy pôjde DPH do mája, a dátum dodania bude podľa toho, čo uviedol dodávateľ na jeho faktúre, napr. 3.3.. kvôli KV sa to musí zhodovať..
dátum zaradenia plus odpočítanie dane dáš májový dátum, vtedy pôjde DPH do mája, a dátum dodania bude podľa toho, čo uviedol dodávateľ na jeho faktúre, napr. 3.3.. kvôli KV sa to musí zhodovať..
PetraBar
26.05.16,07:47
Ďakujem moc
Žabinka
26.05.16,07:51
tu je to aj popísané, pozri si..
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=457
Príklad:
Dodanie tovaru: 25.1.2014 (vznik daňovej povinnosti u dodávateľa)
fa vystavená 7.2.2014
fa prišla až po podaní daňového priznania za 01/2014 napr. 26.2.2014 tzn. že do dátumu odpočítania dane vo faktúre uvediete dátum 26.2.2014 (par. 51 odst. 2 zákona o DPH)
Podľa poučenia ku KV sa tento doklad má uvádzať v KV za 02/2014 (v tomto období je aj nárok na odpočet) avšak s dátumom 25.1.2014 tzn. s dátumom kedy vznikla daňová povinnosť vášmu dodávateľovi – viď Obrázok č.1
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=457
Príklad:
Dodanie tovaru: 25.1.2014 (vznik daňovej povinnosti u dodávateľa)
fa vystavená 7.2.2014
fa prišla až po podaní daňového priznania za 01/2014 napr. 26.2.2014 tzn. že do dátumu odpočítania dane vo faktúre uvediete dátum 26.2.2014 (par. 51 odst. 2 zákona o DPH)
Podľa poučenia ku KV sa tento doklad má uvádzať v KV za 02/2014 (v tomto období je aj nárok na odpočet) avšak s dátumom 25.1.2014 tzn. s dátumom kedy vznikla daňová povinnosť vášmu dodávateľovi – viď Obrázok č.1
PetraBar
26.05.16,08:37
ešte raz ďakujem, veľmi ste mi pomohla... doteraz som to vždy riešila dodatočným daňovým priznaním...
Dav
26.05.16,09:30
Odpočet dane 5, dátum dodania 3.