tuscany
06.06.16,09:15
Prijali sme zálohu k stavebným pracam, na tú som vystavila daňový doklad k prijatej zálohe s 0,- DPH, s formuláciou "prenesenie daňovej povinnosti". Teraz chcem vystaviť zúčtovaciu faktúru, ale kedže je tam 0% DPH tak mi program (POHODA) do spodneho rámčeka vypíše: základ dane 0% - celková suma (bez odrátania už raz vyúčtovanej zálohy). Logicky si myslím že by tam mala byť len tá suma po odrátaní zálohy, lebo odberateľ si už zálohu zdanil pri prijatí faktúre k prijatej zálohe. Mám pocit že DU by ich DPH za tu zálohu tým padom skasol este raz, kedze je to uvedené ako základ dane. Čo vy nato?
Tweety
06.06.16,09:19
Vystavíš faktúru za dodané stavebné práce s odpočítaním prijatej zálohy.
Na faktúre uvedieš formulku prenos DP