Yuya
09.06.16,11:13
Zahranicna osoba (ceska spolocnost) nam fakturovala pod slovenskym IC pre DPH tovar v 01 a 02/16 . V maji zistila, ze podla § 69 ods.2 zakona o DPH mala byt penesena danova povinost na nas, na odberatela. Vystavila nam jeden opravny doklad na obidve dodavky s majovym dátumom zdanitelneho plnenia. A mna zaujima ci musíme podat dodatocne DP k DPH za januar aj februar, v ktorom sme si odpocitali dan podla pôvodného dokladu a v tych istych obdobiach urobime podla opravneho dokladu samozdanenie (odvedieme DPH aj si odpocitame DPH) alebo si mozeme odpocitat DPH az v maji ked bol vystaveny opravny doklad? A co kontrolny vykaz? V ktorom obdobi urobím opravu?

Ozaj nikto nevie odpovedat?

Mne to vychadza tak, ze musim podat dodatocne DP k DPH za 1a 2/16 a odvediem a zaroven si v 1,2/16 odpocitam DPH (napriektomu, ze opravna fa je vystavena v 5/16) a opravu kontrolného vykazu robit nemusim. Opravny doklad zahrniem do KV za 5/16.