tibor1000
10.07.16,11:49
za ubytovanie zamestnancov,na pracovnych cestach,mame faktury - vystavene na meno firmy,a pokladnicne doklady.
Neuctujem to cez cestovny prikaz,kvoli odpoctu DPH fakturu zauctujem samostatne.
Úctovat - konkretne toto ubytovanie,na 518, alebo na 512 ? na 512 uctujem naklady s pracovnou cestou,ked neuplatnujem DPH.
Neviem ci postupujem spravne
Ďakujem za potvrdenie
Neuctujem to cez cestovny prikaz,kvoli odpoctu DPH fakturu zauctujem samostatne.
Úctovat - konkretne toto ubytovanie,na 518, alebo na 512 ? na 512 uctujem naklady s pracovnou cestou,ked neuplatnujem DPH.
Neviem ci postupujem spravne
Ďakujem za potvrdenie
Dav
10.07.16,12:11
Keď nie sú súčasťou cesťáku, tak 518
tibor1000
10.07.16,14:42
ďakujem,tak som aj doteraz,tak spravne fajn :-)