heja3
21.07.16,07:40
Prijali sme zálohu 30.6.16 na tovar, dodávka mala ísť v ten deň. Tovar však neprišiel, takže sme zálohu vrátili 6.7.16. Problém je to, že je to na prelome mesiacov a DPH musíme odviesť za 06/2016 do 25.7., ale odpočítať DPH si budeme môcť až v daň. prizn. DPH za 07/2016 podávané do 25.8.16 a to nám preplatok vrátia prinajlepšom až 25.9.16. Ide o veľkú sumu a 2 mesiace budú preč a pritom sa obchod neuskutočnil. Ako sa to dá riešiť? Nikto neporadí?
Tweety
21.07.16,07:35
Nijako inak ako postupovať podľa platného Zákona o dph a za jún odviesť dph z prijatej faktúry a v júli si uplatniť nárok na odpočet.
heja3
21.07.16,08:20
Takže firma na dva mesiace príde o peniaze?
Tweety
21.07.16,08:25
a prečo by prišla o peniaze, veď dostala zálohu v júni, a vrátila ju až v júli
heja3
21.07.16,09:39
Náš odberateľ nám 29.6. zaplatil zálohu. Prišla 30.6. Tento deň mal prísť tovar od dodávateľa, ktorý v ten istý deň mal ísť odberateľovi. Tovar mal iné parametre aké predtým deklarovali, takže sa dodávka neuskutočnila. Normálne - ak by dodanie prebehlo, bola by v DP DPH za 06/2016 platená DPH len zo zisku. Teraz keď sme vrátili zálohu 6.7. - nemáme nič - 0 z tohoto prípadu na účte. Ale musíme vystaviť fa na zálohu s DPH - a DPH zaplatiť 25.7. (požičať si peniaze?) Dobropis bude v 07/2016, takže odpočítať si môžeme k 25.8., lenže nadmerný odpočet nedajú skôr ako 25.9. Takže tým pádom máme peniaze na DPH 2 mesiace preč.