branojak
22.07.16,09:37
Prišla mi faktúra za stavebnú činnosť s prenesením daňovej povinnosti. Obaja sme platcami DPH. Faktúra je s datumom 3/2016 ale prišla až v 6/16. Keďže nám túto stavebnú prácu nevykonali, požiadali sme o storno faktúry. Ako odpoveď na storno prišla ďalšia faktúra, ale mínusová. Finančne to máme takto vyrovnané, ale ako s DPH?
Faktúru z 3/2016 oni nemuseli dávať do DPH, keďže tam bol prenos. My sme ju nezahrnuli do DPH, pretože sme ju v tom čase nemali, prišla až v 6/16. Musím ju dať do DPH a KV za 6/16 ?
A čo s tou druhou faktúrou mínusovou, ktorá je s dátumom 7/16 ? Oni ju zrejme nemajú v DPH keď je tam prenos, alebo majú keď je mínusová? Mám ju v 7/16 zahrnúť do DPH a KV? Ale ako sa do KV zadáva mínusová (storno) faktúra, do ktorých tabuliek?
Ak sa na to vykašlem a nechám to tak? Veď na výsledku DPH sa nič nemení. Stane sa niečo? Ako by ste to riešili?
Faktúru z 3/2016 oni nemuseli dávať do DPH, keďže tam bol prenos. My sme ju nezahrnuli do DPH, pretože sme ju v tom čase nemali, prišla až v 6/16. Musím ju dať do DPH a KV za 6/16 ?
A čo s tou druhou faktúrou mínusovou, ktorá je s dátumom 7/16 ? Oni ju zrejme nemajú v DPH keď je tam prenos, alebo majú keď je mínusová? Mám ju v 7/16 zahrnúť do DPH a KV? Ale ako sa do KV zadáva mínusová (storno) faktúra, do ktorých tabuliek?
Ak sa na to vykašlem a nechám to tak? Veď na výsledku DPH sa nič nemení. Stane sa niečo? Ako by ste to riešili?
dana11
22.07.16,09:03
Ak ste fakturu od dodávateľa obdržali v 6/16, samozdanenie DPH a KV v 6/16.
Opravnú faktúru ste obdžali v 07/16, no mala by byť s dátumom dodania z 06/16 zaúčtujte ju ako ,,storno" predošlého samozdanenia, teda ak to program umožní, tak mínusovými položkami. Budete to mať zaúčtované, čo by aj malo byť a dopad na DPH bude nulový, v KV to budete všetko mať v časti B1.
Opravnú faktúru ste obdžali v 07/16, no mala by byť s dátumom dodania z 06/16 zaúčtujte ju ako ,,storno" predošlého samozdanenia, teda ak to program umožní, tak mínusovými položkami. Budete to mať zaúčtované, čo by aj malo byť a dopad na DPH bude nulový, v KV to budete všetko mať v časti B1.