Katka41
23.08.16,07:08
Ahojte,
Za 6/2016 som vystavila fakturu bez DPH (stavebne prace) klasicky som to dala do daňového priznania a kontrolneho výkazu. Teraz keď robím DPH za 7/2016 som zistila, že nastala chyba, lebo som tuzemské samozdanenie použila pre osobu, ktorá je neplateľ DPH, čiže nesprávne.
Čo odporúčate? Prerobiť faktúru na faktúru s DPH a podať dodatočné DP a KV? Ako sa mi vo výkazoch táto zmena prejaví?

Ďakujem
KloferHladny
23.08.16,08:01
1. Neide o opravu základu dane podľa §25
2. Musíš odviesť DPH za 06
Ako to urobiť ? Nuž predovšetkým ti tu DPH musí zaplatiť odberateľ, urob opravu faktúry so správnou sadzbou DPH a k tomu prilož list kde vysvetlíš odberateľovi chybu a súčasne mu zadaj termín úhrady DPH.
3. Podaj dodatočné DPH a dodatočný KV DPH
Poznámka: A prečo si uvádzala faktúru s prenosom (stavebné práce) v DPH a KV DPH. Veď tá tam nepatrí !