Ajenka
12.09.16,11:33
Nesprávne sme vystavili faktúru s DPH, hoci mala byť vystavená s prenosom daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12. Je vystavená v mesiaci, za ktorý sme už daňové priznanie podali.
Ako to mám v programe pohoda opraviť? Zatiaľ mi to vychádza na 2 opravné doklady:
1. Storno faktúry s členením DPH UD a KV C1
2. Nová faktúra s členením DPH UN§69

Je však jeden problém, ako dostať obidva doklady do DPH minulého mesiaca a do KV tohto mesiaca?

Neviete mi niekto poradiť?
promont maja
13.09.16,12:00
.. § 25 zákona o DPH hovorí o oprave základu dane ... a ten ostáva rovnaký ... resumé: storno, t. j. nie oprava v zmysle § 25 ( tzv. dobropis) faktúry v zdaňovacom období starej vystavenej faktúry .. + vystavenie novej faktúry do 15 dní po odovzdaní služby .. takže: obe faktúry spadajú do zdaňovacieho obdobia tzv. starej faktúry = t. j. podanie dodatočného daňového priznania k DPH ...