mimi
26.09.16,11:10
Dobrý deň,
vystavili sme faktúru do tretej krajiny., bez DPH. Faktúra je vystavená 25.8.2016, tovar podľa prepravy odišiel až 2.9.2016.
Chcela by som Vás požiadať o radu:
1/ Faktúra má ísť do Daňového priznania za mesiac 08/2016 alebo za 09/2016 kedy bola uskutočnená preprava naozaj?
2/ Neviem či správne som to začlenila DPH. Dala by som to do riadku : 15 a 17 daňového priznania.
3/ Účtujem v programe Pohoda, ale neviem do ktorého členenia DPH by som to mala dať. Vedeli by ste mi poradiť?
( Oslobodené podľa § 47/4 a 47/2 Zák. o DPH)
4/ Mala by ísť faktúra ešte niekam do výkazov?
Ďakujem za odpovede.
vystavili sme faktúru do tretej krajiny., bez DPH. Faktúra je vystavená 25.8.2016, tovar podľa prepravy odišiel až 2.9.2016.
Chcela by som Vás požiadať o radu:
1/ Faktúra má ísť do Daňového priznania za mesiac 08/2016 alebo za 09/2016 kedy bola uskutočnená preprava naozaj?
2/ Neviem či správne som to začlenila DPH. Dala by som to do riadku : 15 a 17 daňového priznania.
3/ Účtujem v programe Pohoda, ale neviem do ktorého členenia DPH by som to mala dať. Vedeli by ste mi poradiť?
( Oslobodené podľa § 47/4 a 47/2 Zák. o DPH)
4/ Mala by ísť faktúra ešte niekam do výkazov?
Ďakujem za odpovede.
KloferHladny
27.09.16,08:11
1.
§ 19 222/2004 (DPH):
(9) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu (§ 47 ods. 1 a 2), za deň dodania tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia Európskej únie, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení. - toľko k dátumu a obdobiu
rozhodnúť sa teda musíš podľa dátumu preclenia
2
Ide o vývoz podľa § 47 = hodnota tovaru sa uvádza na riadku 17 a súčtovom riadku 15
3 Pohodu nepoznám, ale ak tam majú popis § 47 , potom to vyzerá O.K.
4. Do súhrnného a kontrolného faktúra neide
§ 19 222/2004 (DPH):
(9) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu (§ 47 ods. 1 a 2), za deň dodania tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia Európskej únie, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení. - toľko k dátumu a obdobiu
rozhodnúť sa teda musíš podľa dátumu preclenia
2
Ide o vývoz podľa § 47 = hodnota tovaru sa uvádza na riadku 17 a súčtovom riadku 15
3 Pohodu nepoznám, ale ak tam majú popis § 47 , potom to vyzerá O.K.
4. Do súhrnného a kontrolného faktúra neide
mimi
27.09.16,10:22
ďakujem pekne za odpoveď.