ivetal
18.11.16,10:41
Dobrý deň,

máme faktúru z firmy Alza, ČR, s prideleným IČ DPH zo Slovenska. Je na nej uvedené, že zákazník odvedie DPH. Posudzuje sa to ako samozdanenie z členského štátu resp. v ktorých riadkoch sa uvádza povinnosť odviesť daň a nárok na odpočet? Ďakujem.
Keď chcem aj odpočet, je to možné cez riadok 21?

Pri situácií, že nebude možný odpočet, ako sa zaúčtuje povinnosť odviesť dph? Aký účet bude oproti 343?

A ešte - do ktorého riadku to pôjde v KV?
zk24
18.11.16,11:06
je to §69 odst.2, a z toho vyplývajú riadky 09&10.
zk24
18.11.16,12:35
Add1) Po doplneni otazky: odpocet ako klasicke samozdanenie
zk24
19.11.16,18:38
Add2) A čo ste kupovali? ..... ináč DPH na ten účet, kam sa učtovalo obstaranie/nákup.
ivetal
19.11.16,21:35
Sú to veci do auta, pri ktorých nie je možný odpočet. Nemôžem to zaúčtovať ako klasickú dodávateľskú faktúru 501,343/321. Zatiaľ to mám 501/321 a samozdanenie bez odpočtu ako 34399(bez odpočtu)/34320 (povinnosť odviesť). Neviem či to tak môže byť.
zk24
19.11.16,21:37
Ja by som to dala na tu 501. Asi to mate ako nedanovy naklad?
ivetal
19.11.16,21:41
Áno, 501 je analyticky nedaňová. Mysleli ste to tak, že 501 navýšiť o neodpočítavanú dph?
zk24
19.11.16,21:43
Ano. Ja by som dala samozdanenie ako 501/343. Mozno niekto potvrdi, alebo opravi
ivetal
19.11.16,21:45
Ďakujem, skúsim tak. Pekný večer.
zk24
19.11.16,21:49
Pekny vecer